第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
（一）主要职能。
1、执行上级国家行政机关的决定和命令，宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作；
2、负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区建设工作规划并组织实施；指导、支持村（社区）开展工作，协调解决村（社区）建设中的困难和问题；
3、组织实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；
4、负责组织开展辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理等工作，协助相关单位做好控违拆违、征地搬迁等综合性管理工作，组织开展生态环境保护、绿化美化、市政公共设施维护管理等工作；
5、承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
6、对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督;
7、指导社区居民委员会建设，健全“网络化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务；
8、完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
一是坚持服务大局，做好征地搬迁工作。签订搬迁安置协议，清场交地，，充分保障中氟能、海通固能二期、化工园区、雨邓线、污水管网等重点项目用地。有序推进2018年以来被征地农民社保购买工作，完成三岔安置三期安置房分房，惠及群众392户1214人。
二是坚持深化改革，加快机构职能优化。深入开展本轮机构改革，按名山区机构改革方案，完成街道机构调整设置，。对机关、内设机构、事业单位进行规范挂牌，清理不规范机构挂牌。抓好街道履职三张清单编制，成立工作专班。结合国开区特色，梳理履职事项，基本梳理摸清现有事项底数。
三是坚持人民至上，扎实做好防汛减灾。深入贯彻落实习近平总书记关于防汛减灾工作的重要指示精神，严格按照《加强汛期安全防范工作九条措施》，健全预警信息发布机制和应急预案，确保预警体系通畅，刚性执行“三个避让”“三个紧急撤离”，组织群众开展应急避险转移，妥善转移安置群众。完善群防群测工作体系，持续开展地灾点、山洪点、山坪塘、重点设施安全隐患排查，配合实施5个地质灾害点综合治理，地灾点治理率达100%。
四是坚持民生为大，全面推进乡村振兴。2024年实施三岔临时农贸市场项目、村（社区）太阳能路灯安装项目、文峰村人居环境整治提升项目等9个民生实事项目，共计安装路灯308盏，硬化和修复道路3.1km，新增农贸市场1个，改造便民充电棚3个，受益群众达1.2万人。其中，文峰村果蔬示范片建设项目、两桥村农产品分拣配送中心项目2个项目纳入名山区2024年第一批中央、省级和区级财政衔接项目。
五是坚持规划引领，发展壮大集体经济。落实《雅安经开区支持发展壮大村级集体经济七条措施》等政策文件，坚持以“党建引领、为企服务、助农增收”为主线，成立永兴街道村级集体经济发展工作专班，推动永兴街道中心供销社提质升级，全力拓展各项业务，深入企业对接需求。
六是坚持暖心惠民，持续改善民生福祉。常态化开展防返贫致贫动态监测和帮扶，健全风险发现、快速识别机制，动态掌握脱贫户、监测户情况，开展防止返贫监测帮扶集中排查一次，核查单位反馈风险线索。
七是坚持主动作为，筑牢安全发展格局。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，累计检查重点领域和重点场所的生产经营单位90余家，检查各类场所点位400余处，闭环整治隐患70余个，开展森林防灭火和秸秆禁烧巡查1800余次，及时扑灭火情2起。开展矛盾纠纷排查27次，化解随手调矛盾纠纷218次，稳控易上访户3人，做到“小事不出村，矛盾不上交”。处理市长信箱、12345平台来件109件，及时办结率100%。落实领导接访制度，接待被征地农民养老保险购买、安置房分房遗留问题等重点领域来访群众600余人次。
八是坚持党建引领，夯实履职尽责根基。深入学习宣传贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，通过院坝会、“三会一课”、主题党日、微信群等方式，开展党员“微培训”130余场次，开展党组织书记专题讲党课12次。抓好村党组织书记后备力量培育储备工作，综合考虑人员素质、街村意见、群众口碑等情况，确定了9个村18名同志作为村党组织书记后备力量初步人选，为推动乡村振兴提供强有力人才支撑。
二、机构设置
雅安市名山区永兴街道办事处由7个内设股室组成，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急管理办公室、财政工作办公室。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2738.98万元。与2023年相比，收、支总计各减少36.6万元，减少1.32%。主要变动原因是过紧日子，厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
入决算情况说明
2024年本年收入合计2738.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2738.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
出决算情况说明
2024年本年支出合计2738.98万元，其中：基本支出1819.05万元，占66.41%；项目支出919.93万元，占33.59%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计2738.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少36.6万元，减少1.32%。主要变动原因是过紧日子，厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款支出2738.98万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.6万元，减少1.32%。主要变动原因是过紧日子，厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年一般公共预算财政拨款支出2738.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出952.43万元，占34.78%；公共安全支出17.66万元，占0.64%；社会保障和就业支出174.25万元，占6.36%；卫生健康支出68.41万元，占2.5%；节能环保支出16.08万元，占0.59%；城乡社区支出645.57万元，占23.57%；农林水支出702.54万元，占25.65%；交通运输支出6.93万元，占0.25%；商业服务业等支出3.86万元，占0.14%；住房保障支出86.94万元，占3.17%；灾害防治及应急管理支出64.31万元，占2.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
年一般公共预算支出决算数为2738.98，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.55万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为609.74万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.53万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为214.57万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为23.13万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.67万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为33.3万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
10.一般公共服务（类）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为102.35万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为69.3万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为49.31万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.56万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为16.08万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为107.52万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为538.05万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为65.14万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为21.26万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:支出决算为17.13万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为43.84万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为520.02万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为35.15万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为6.93万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
29.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为3.86万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.94万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
31.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为64.31万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2738.98万元，其中：
人员经费1645.29万元，主要包括：基本工资272.78万元、津贴补贴101.17万元、奖金294.17万元、绩效工资85.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.35万元、职业年金缴费69.3万元、职工基本医疗保险缴费49.31万元、公务员医疗补助缴费11.56万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金86.94万元、其他工资福利支出25.82万元、生活补助523.86万元、救济费1.85万元、其他对个人和家庭的补助支出18.18万元。
公用经费1093.69万元，主要包括：办公费359.87万元、水费0.05万元、电费1.7万元、邮电费2.32万元、差旅费90.29万元、维修（护）费4.78万元、工会经费17.35万元、福利费16.3万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费27.26万元、其他商品和服务支出570.77万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数预算数持平的主要原因是实施了公务车辆管理制度，规范了公务接待标准和报销制度，加强了公务接待监督管理制度。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初无因公出国（境）预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是加强了公务车辆管理制度。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于政府日常及拆迁、安保、稳定等工作。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于政府日常工作及拆迁、安保、稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格执行公务接待支出管理。其中：
国内公务接待支出0万元，本年度无国内公务接待事项，故无相关国内公务接待经费支出。国内公务接待0批次，0人次，（不包括陪同人员）共计支出0万元。
外事接待支出0万元，本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年，永兴街道办机关运行经费支出1093.69万元，比2023年减少71.24万元，减少6.12%。主要原因是过紧日子，厉行节约。
2024年，永兴街道办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，永兴街道办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政府日常及拆迁、安保、稳定等工作。
单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对每个项目开展了绩效自评。同时，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成永兴街道办单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告。本单位对2024年单位整体开展绩效自评，《2024年永兴街道办单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。绩效自评报告详见附件。
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指街道办人大开展工作需要的人员经费和办公经费等。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道办办公所需的人员经费和办公经费等。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指街道办财政运行所需的人员经费和办公经费。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指街道办纪检监察运行所需的人员经费和办公经费。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指街道办群团运行所需的人员经费和办公经费。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道办党工委运行所需的人员经费和办公经费。
15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指街道办维护社会公共安全所需的人员经费和办公经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指街道办工作人员购买养老保险所需经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指街道办作人员购买职业年金所需经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指街道办工作人员购买其他保险所需经费。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性和定期抚恤金。
20.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）：指计划生育服务中心运行所需的人员经费和办公经费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指街道办工作人员购买医保所需的经费。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指街道办工作人员购买公务员医疗保险所需的经费。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护所需的人员经费和办公经费。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业服务中心运行所需的人员经费和办公经费。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各行政村运行所需的人员经费和办公经费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各行政村运行匹配的办公经费。
27.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职的补助。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）：指地质灾害防治所需的人员经费和办公经费。
30.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指灾害防治及应急管理所需的人员经费和办公经费。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188921T000000242819-民生实事 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门工作正常运转，促进基础设施建设明显提升。 | 永兴社区为老服务综合体建成后聘请第三方运营，确保为老服务综合体运营的常态化、服务专业化。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 永兴社区为老服务综合体建成后聘请第三方运营，确保为老服务综合体运营的常态化、服务专业化。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 8.83 | 88.30% | 10 | 8 | 1.2024年支付的是2023年的部分运营经费和2024年运营经费的30%，按照民政局的工作安排一个年度结束后进行考核才支付剩余资金;2.追加养老服务综合体的运营经费 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 8.83 | 88.30% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 365 | 天 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地基础设施建设 | 定性 | 好 | 40 | 40 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 好 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188921T000000242824-灾害防治及应急管理 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，积极与应急管理部门沟通协调，认真落实物资储备管理要求、救灾应急物资采购计划，确保做好监督管理。进一步完善应急物资保障预案并加强演练，确保救灾物资管得好、调得出、用得上，切实提升应急保障能力水平。 | 2024年街道办严格按照应急、防汛等工作要求，切实做好应急保障，确保辖区灾害防治和应急处置工作有效推进 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照防汛要求开展永兴街道灾害防治和应急管理工作，提前做好汛前准备，优化应急预案，狠抓应急演练，采购必需应急物资，足额发放转移补助，确保安全度汛。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.51 | 24.82 | 87.06% | 10 | 8 | 追加防汛工作经费 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 28.51 | 24.82 | 87.06% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 应急物资安全率 | ≥ | 100 | % | 40 | 40 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
可持续影响指标 | 项目的可持续影响 | ≥ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 严格按照防汛要求开展永兴街道灾害防治和应急管理工作，提前做好汛前准备，优化应急预案，狠抓应急演练，采购必需应急物资，足额发放转移补助，确保安全度汛。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004931794-纪检监察 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为顺利开展案件查办，及时处理案件办理、问题线索处置、开展案件会议研判、开展审查调查工作、日常业务培训，减少案件事故发生次数及办案人员被投诉次数、提升信访举报办结率及立案案件办结率，营造风清气正的政治生态环境。 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 纪检监察工作经费为保障性经费，依据当年度工作开展情况据实支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 3.24 | 64.79% | 10 | 7 | 纪检监察工作经费为保障性经费，依据当年度案件等工作开展情况据实支出。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 3.24 | 64.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 查找问题线索率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 配合打击违法犯罪行为，维护社会和谐 | ≥ | 90 | % | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 纪检监察工作经费为保障性经费，依据当年度工作开展情况据实支出。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 跟进业务工作支出需求，根据业务量变化调整变化预算经费，保障纪检监察业务顺利推进。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004931828-党建 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于开展组织事务，开展党员拓展、培训工作。 | 开展党员教育培训工作，党的二十大、省委十二届四次全会、市委五届四次全会精神等学习宣传，党纪学习教育，采购学习资料、党徽等；开展春节慰问困难党员、老党员活动。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展党员教育培训工作，党的二十大、省委十二届四次全会、市委五届四次全会精神等学习宣传，党纪学习教育，采购学习资料、党徽等；开展春节慰问困难党员、老党员活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 5.70 | 56.96% | 10 | 7 | 1.按上级要求，2024年街道、村社区两级不开展“七一”困难党员、老党员慰问；2.2024年上级部门开展党员培训较多，专题培训主要依托上级部门开展，街道开展的党员培训多采取无大额开支形式。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 5.70 | 56.96% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展培训 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 活动举办成功率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升党员党性修养人次 | ≥ | 120 | 人数 | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 较好 | |||||||||
存在问题 | 1.按上级要求，2024年街道、村社区两级不开展“七一”困难党员、老党员慰问；2.2024年上级部门开展党员培训较多，专题培训主要依托上级部门开展，街道开展的党员培训多采取无大额开支形式。 | |||||||||
改进措施 | 七一开展好困难党员、老党员慰问；多样化开展党员培训和主题党日活动。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004931840-一般行政管理事务 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门正常运转。 | 部分未完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 用于关工委、教育方面、系统维护、档案管理等开支，保障部门正常运行 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.50 | 35.50 | 28.92 | 81.46% | 10 | 8 | 部分开支报账不及时，导致未全部完成。 | |||
其中：财政资金 | 35.50 | 35.50 | 28.92 | 81.46% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率 | ≥ | 100 | % | 40 | 40 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门运转保障率 | ≥ | 100 | % | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 部分开支报账不及时，导致未全部完成。 | |||||||||
存在问题 | 报账不及时。 | |||||||||
改进措施 | 加强预算执行。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004933257-对村委会和村党支部的补助经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保全年按月足额发放村社干部基本报酬，保障日常工作正常开展，推进村、社区人居环境提升 | 按月足额发放村社干部基本报酬，保障日常工作正常开展，推进村、社区人居环境提升 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按月足额发放村社干部基本报酬，保障日常工作正常开展，推进村、社区人居环境提升 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 580.61 | 560.61 | 514.21 | 91.72% | 10 | 9 | 人员变动减少 | |||
其中：财政资金 | 580.61 | 560.61 | 514.21 | 91.72% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 村常职干部购买养老保险率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
时效指标 | 使用时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 报酬覆盖率 | ≥ | 100 | % | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 按月足额发放村社干部基本报酬，保障日常工作正常开展，推进村、社区人居环境提升 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004933266-城乡环境卫生经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展城乡环境卫生整治，完善清扫保洁、垃圾清运等工作机制，不断营造干净有序的城乡人居环境。 | 围绕工作目标，切实加强城乡环境卫生整治工作力度，扎实推进清扫保洁、垃圾清运、垃圾分类等各项工作，全面完成城乡环境卫生整治工作目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 落实保洁人员做好公路沿线、沟渠、河道、场镇、广场等公共区域清扫保洁，建立完善垃圾清运机制，做到生活垃圾日产日清。结合农村人居环境整治、中央环境保护督查等工作，扎实开展清垃圾、清杂物、清污水、清河道、清理卫生死角等工作，加强日常巡查检查，不断营造整洁有序的城乡人居环境。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 102.44 | 111.55 | 107.52 | 96.38% | 10 | 9 | 2024年增加预算9.11万元为实施永兴社区临时农贸市场鲜肉摊区改造资金，该项目已实施完成。 | |||
其中：财政资金 | 102.44 | 111.55 | 107.52 | 96.38% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 保洁质量 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 生活垃圾处理及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居生活环境 | 定性 | 进一步提升 | 40 | 40 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 街道按照项目工作目标，结合自身实际，建立了常态化城乡环境卫生管理机制，强化日常保洁管理，辖区环境干净整洁；强化垃圾清运管理，垃圾日产日清。辖 区环境卫生面貌不断改善，项目实施成效明显，群众的获得感、幸福感不断增强。 | |||||||||
存在问题 | 随着经济社会发展，人民群众对高水平生活质量要求不断提升，现有工作力量不能满足工作需要。 | |||||||||
改进措施 | 建议增加项目预算，加大城乡环境治理投入力度，完善相关设施，增加工作力量，不断打造更加舒适的人居环境。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004933269-人大工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
人大街道工委开展人大工作的使用经费，保障人大工作顺利开展。 | 在区人大常委会的指导和街道党工委的坚强领导下，人大工作全面有序开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按程序补选区人大代表，做好人大宣传栏及活动阵地建设的提档升级，按时发放区人大代表履职补助和组织开展人大代表活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.28 | 5.28 | 5.13 | 97.16% | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 5.28 | 5.28 | 5.13 | 97.16% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展人大代表活动 | ≥ | 4 | 次 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 使用时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 人大代表服务效益 | 定性 | 高中低 | 40 | 40 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 好 | |||||||||
存在问题 | 无固定工资收入代表的履职补助未及时发放。 | |||||||||
改进措施 | 加强沟通，及时完成相关手续。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004933272-农林水支出 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
病虫害防治、生猪管理，新型农民工培训等 | 做好病虫防治、生猪管理、提灌站及灌沟维修；组织新型农民工参加培训；按时缴纳农业水费的上缴。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 做好病虫防治、生猪管理、提灌站及灌沟维修；组织新型农民工参加培训；按时缴纳农业水费的上缴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 39.50 | 41.95 | 37.60 | 89.63% | 10 | 8 | 追加了秸秆清运费，部分未及时报账 | |||
其中：财政资金 | 39.50 | 41.95 | 37.60 | 89.63% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 防治病虫害等 | ≥ | 100 | % | 40 | 40 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 较好 | |||||||||
存在问题 | 新型农民工培训补助未能及时报账。 | |||||||||
改进措施 | 加强沟通，及时完成相关报账手续。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004933281-灾害防治及应急管理经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，积极与应急管理部门沟通协调，认真落实物资储备管理要求、救灾应急物资采购计划，确保做好监督管理。进一步完善应急物资保障预案并加强演练，确保救灾物资管得好、调得出、用得上，切实提升应急保障能力水平。 | 2024年街道办严格按照应急、防汛等工作要求，切实做好应急保障，确保辖区灾害防治和应急处置工作有效推进 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年街道办严格按照应急、防汛等工作要求，切实做好应急保障，确保辖区灾害防治和应急处置工作有效推进 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.66 | 50.44 | 46.42 | 92.02% | 10 | 9 | 年初预算15.66万元主要为道路养护及安全经费，年中因防汛工作需要，追加防汛及地灾相关经费34.78万元； | |||
其中：财政资金 | 15.66 | 50.44 | 46.42 | 92.02% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 应急物资安全率 | ≥ | 100 | % | 40 | 40 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
可持续影响指标 | 项目的可持续影响 | ≥ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 2024年街道严格按照应急j及防汛防地灾工作要求，切实做好应急保障，确保辖区灾害防治和应急处置工作有效推进 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004933284-公共安全经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障维稳、武装工作正常运行，全力营造和谐稳定的社会环境和良好法治环境，维护社会稳定和谐。 | 永兴信访、维稳、综合治理等公共安全事项工作开展经费保障，确保辖区总体平安稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 永兴信访、维稳、综合治理等公共安全事项工作开展经费保障，确保辖区总体平安稳定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 18.00 | 18.00 | 10.97 | 60.93% | 10 | 7 | 受场地限制八五普法阵地建设暂未开展 | |||
其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 10.97 | 60.93% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 法制宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 按时完成工作 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 氛围营造率 | ≥ | 95 | % | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 永兴信访、维稳、综合治理等公共安全事项工作开展经费保障，2024年永兴辖区总体平安稳定。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004933290-卫生健康经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
规范政策实施，保障政策规范高效实施，提高生活幸福感。 | 2024年春节完成困难群体救助、慰问。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障辖区精神病人、特困人员等困难群体的看病就医；确保公共卫生服务工作的正常运转。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.50 | 8.50 | 7.54 | 88.76% | 10 | 8 | 保障辖区精神病人、特困人员等困难群体的看病就医；确保公共卫生服务工作的正常运转。 | |||
其中：财政资金 | 8.50 | 8.50 | 7.54 | 88.76% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 困难救助及慰问人数 | ≥ | 10 | 人 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件的受助对象幸福感 | 定性 | 显著提高 | 40 | 40 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 好 | |||||||||
存在问题 | 项目资金的使用需进一步的跟进。 | |||||||||
改进措施 | 及时跟进项目资金的使用情况，确保项目绩效目标的完成。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004933295-其他商业流通事务 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，解决好历史遗留问题 | 部分未完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解决历史遗留问题 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 3.86 | 11.03% | 10 | 7 | 和谐村租地粮食款未及时支付 | |||
其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | 3.86 | 11.03% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 执行率 | ≥ | 100 | % | 40 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决遗留问题 | ≥ | 3 | 次 | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 87 | ||||||||
评价结论 | 解决了部分历史遗留问题 | |||||||||
存在问题 | 和谐村租地粮食款未及时支付 | |||||||||
改进措施 | 加强预算执行。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004933307-民生实事经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
实施完成2024年民生实事项目，较好改善群众生产生活条件 | 2024年累计实施民生实事项目8个，主要用于农村道路加宽、太阳能路灯亮化等基础设施建设，项目建设严格按照规范程序组织实施，项目的实施较好改善了辖区群众生产生活条件 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年累计实施民生实事项目8个，主要用于农村道路加宽、太阳能路灯亮化等基础设施建设，项目建设严格按照规范程序组织实施，项目的实施较好改善了辖区群众生产生活条件 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 500.00 | 560.00 | 524.89 | 93.73% | 10 | 9 | 年中因村集体经济项目文峰村豆制品加工厂村集体经济项目实施,经开区单独下达了专项资金60万元，此项经费未纳入年初预算，属后期增加。 | |||
其中：财政资金 | 500.00 | 560.00 | 524.89 | 93.73% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 365 | 天 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地基础设施建设明显提升 | 定性 | 好 | 40 | 40 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 2024年累计实施民生实事项目8个，主要用于农村道路加宽、太阳能路灯亮化等基础设施建设，项目建设严格按照规范程序组织实施，项目的实施较好改善了辖区群众生产生活条件 | |||||||||
存在问题 | 部分项目因实施规模及难度较大，存在跨年度完工情况 | |||||||||
改进措施 | 加强项目统筹管理，督促业主单位加快项目推进进度。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000007090419-铁路联防专项资金 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年街道办严格按照铁护办应急工作要求，加强对铁路巡防队员管护和考核，做好辖区9.9公里铁路线路外围安全巡护及问题整治，确保铁路安全。 | 2024年街道办严格按照铁护办应急工作要求，加强对铁路巡防队员管护和考核，做好辖区9.9公里铁路线路外围安全巡护及问题整治，全年未发生铁路外围安全事故。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年街道办严格按照铁护办应急工作要求，加强对铁路巡防队员管护和考核，做好辖区9.9公里铁路线路外围安全巡护及问题整治，确保铁路安全。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.74 | 7.74 | 6.69 | 86.46% | 10 | 9 | 因铁路巡护反馈问题部确定性，导致经费支出不稳定。2024年巡防排查及上级部门反馈整改的问题相对减少，主要以沟渠疏通、易燃物清理等为主，实际发生费用相对以前年度有所下降。 | |||
其中：财政资金 | 7.74 | 7.74 | 6.69 | 86.46% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 365 | 天 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 定性 | 好 | 40 | 40 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 2024年街道办严格按照铁护办应急工作要求，加强对铁路巡防队员管护和考核，做好辖区9.9公里铁路线路外围安全巡护及问题整治，全年未发生铁路外围安全事故，较好的保障了辖区铁路运行安全 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188923T000009890054-村集体经济资金 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算 | 未完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照全面推进乡村振兴战略要求，发展壮大新型村级集体经济 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 永兴街道文峰村豆制品加工项目因选址困难导致开工严重推迟，影响专项扶持资金拨付。 | |||
其中：财政资金 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 40 | 0 | 永兴街道文峰村豆制品加工项目因选址困难导致开工严重推迟，影响专项扶持资金拨付。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 定性 | 优 | 20 | 0 | ||||
可持续影响指标 | 可持续影响 | ≥ | 1 | 年 | 20 | 0 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 0 | ||||||||
评价结论 | 充分发挥毗邻工业园区优势，锚定"党建引领、为企服务、抱团发展、一村一业"发展路径，创新打造9村2社区联合体运营的永兴街道中心供销社（雅州企业服务产业园）综合服务平台，构建“商超运营+广告策划+生态食材配送”多元服务体系，深度拓展全生命周期为企服务能力，重点打造文峰村智慧果蔬示范基地、两桥村非遗竹编工坊、农产品智能分拣中心等特色项目，形成"一村一品"发展格局。 | |||||||||
存在问题 | 永兴街道文峰村豆制品加工项目因选址困难导致开工严重推迟，影响专项扶持资金拨付。 | |||||||||
改进措施 | 加强督促指导，确保永兴街道文峰村豆制品加工项目如期推进。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188924T000010338639-群众团体事务 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于群团组织、工会、妇联、共青团组织等方面支出 | 全面完成年度目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 充分发挥群团组织、工会、妇联、共青团组织等作用，开展各类活动，促进大局稳定和经济发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 参与活动活跃度 | ≥ | 95 | % | 50 | 50 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 活动开展增长率 | ≥ | 95 | % | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 充分发挥群团组织、工会、妇联、共青团组织等作用，开展各类活动，促进大局稳定和经济发展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188924T000010729242-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果，支持衔接推进乡村振兴，完成年度目标任务，加快衔接资金预算执行，全面落实公示公开制度，加强资金监管。 | 实施文峰、江落、化城村总计4户脱贫户、特困户房屋加固维修改造，文峰村村集体经济项目-集体菜地、鱼塘等改造，脱贫监测户中秋节慰问。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施文峰、江落、化城村总计4户脱贫户、特困户房屋加固维修改造，文峰村村集体经济项目-集体菜地、鱼塘等改造，脱贫监测户中秋节慰问。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 29.98 | 27.11 | 90.42% | 10 | 9 | 追加乡村振兴专项资金 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 29.98 | 27.11 | 90.42% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进当地基础设施建设明显提升 | 定性 | 好 | 20 | 20 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 主要用于脱贫户、监测户、特困人员等困难群体补短板，强弱项，乡村小型基础设施完善，脱贫监测户慰问。 | |||||||||
存在问题 | 因考虑到脱贫攻坚衔接乡村振兴期间主要巩固拓展脱贫攻坚成果、加上资金有限，主要考虑脱贫监测户等发现问题后补短板，年底考核需要，难以准确计划安排资金使用。 | |||||||||
改进措施 | 2025年无该项预算，准确摸清补短板需求，提前谋划使用。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188924T000011227069-厨余垃圾收运处置 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好厨余垃圾统一收集、清运、处置，减少厨余垃圾污染 | 建立厨余垃圾集中收运处置工作机制，实现厨余垃圾统一收运及资源化处置利用，全面完成年度工作目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照程序，落实永兴街道厨余垃圾集中收运、处置专业单位—四川金德意油脂有限公司雅安分公司。三废的处置为：餐厨废水由环保运输公司交由乐山海天水务有限公司进行处理；餐厨废渣交由崇州微牧养殖场资源化利用（黑水虻养殖）；废弃油脂运至四川金德意油脂有限公司进行加工，最终提炼成生物柴油。街道范围内餐饮单位、学校、企业、机关单位厨余垃圾实现全覆盖收运处置。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 29.76 | 16.08 | 54.03% | 10 | 7 | 永兴街道厨余垃圾收运处置项目年度经费24.8万元。年度预算资金20万元，2024年11月，申请拨付雅安市2023年“地沟油”智能收运及智慧监管项目经费9.76万元，合计拨付29.76万元。费用分三次支付，第一次签定合同后支付7.44万元，第二次是付半年清运费8.68万元（根据考核办法扣0.04万元），第三次是年度结束后，于2025年支付下半年费用8.68万元（根据考核办法扣了2.06万元） | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 29.76 | 16.08 | 54.03% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 预算资金使用合规性 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 减少环境污染 | ≥ | 20 | % | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 按照程序，落实永兴街道厨余垃圾集中收运、处置专业单位，按照双方约定，实现了街道范围内餐饮单位、学校、企业、机关单位厨余垃圾实现全覆盖收运处置。 | |||||||||
存在问题 | 因公司自身原因，偶有收运不及时现象 | |||||||||
改进措施 | 加强收运单位管理，督促做好相关应急预案，确保厨余垃圾日产日清。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188924T000011433735-村（社区）干部体检费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高村常职干部、社区工作者的健康保障，推进村、社区工作有序开展。 | 全面完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织村常职干部、社区工作者体检，提高村常职干部、社区工作者的健康保障 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 受益村、社区 | ＝ | 11 | 个 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证日常运行 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||||
可持续发展指标 | 保证各村、社区工作有序开展 | 定性 | 良 | 20 | 20 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 组织村常职干部、社区工作者体检，提高村常职干部、社区工作者的健康保障 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188924T000011727279-农村综合改革转移支付 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
组织实施2024年农村综合改革资金项目，较好改善群众生产生活条件 | 建设完成了2024年农村综合改革资金项目，较好改善群众生产生活条件 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织实施2024年农村综合改革资金项目，较好改善群众生产生活条件 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年初未安排，因2024年期间雅安市财政下达中央、省级专项资金57万元用于实施农村综合改革项目，导致存在年中调整57万元 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 365 | 天 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 定性 | 好 | 40 | 40 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年农村综合改革项目资金用于文峰村产业道路入户项目建设，以及槐树村堡坎维修项目，项目的实施极大改善了涉及村组群众的生产生活实施，提高了群众的通行条件，获得了群众一致好评 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188925T000012304048-人才工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市名山区永兴街道办事处本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安市名山区永兴街道办事处 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障及时、足额发放。 | 全面完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时发放公务员、事业人员奖励一次性奖金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 100.00% | 10 | 10 | 追加公务员、事业人员奖励一次性奖金 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 | 60 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额发放率 | ＝ | 100 | % | 30 | 30 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按时发放公务员、事业人员奖励一次性奖金。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表