中央引导地方科技发展资金区域（项目）绩效目标自评表

中央引导地方科技发展资金区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			一种固态铝电解电容器用电极箔的制造方法
中央主管部门
地方主管部门			雅安市科学技术局		资金使用单位	四川中雅科技有限公司
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	100	143.04		100
			其中：中央财政资金	50	50		100
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			无
			下达及时性	下达及时			无
			拨付合规性	拨付合规			无
			使用规范性	使用规范			无
			执行准确性	执行准确			无
			预算绩效管理情况	按照预算进行项目管理			无
			支出责任履行情况	符合要求			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	申请专利		38	38
			授权专利		29	29

		质量指标	21V产品规格容量		≥140μF/cm2	≥140μF/cm2


		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标	2022年产量		300	271	疫情导致需求不及预期
			2022年销售额		11400	10327
			2022年利润		1880	1600
		社会效益指标	新增就业岗位		30	30
			实现进口替代		实现进口替代	实现进口替代

		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标


		……
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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