中央引导地方科技发展资金区域（项目）绩效目标自评表(雅化锂业)

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2023-07-12 11:43

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中央引导地方科技发展资金区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			中央引导地方科技发展资金（高纯碳酸锂生产技术创新成果产业化）
中央主管部门			科技部
地方主管部门			雅安市科技局		资金使用单位	雅化锂业（雅安）有限公司
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	1000	607.57		60.76
			其中：中央财政资金	50	50		100
			地方资金	0	0		0
			其他资金	950	557.57		58.69
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	专项资金分配科学
			下达及时性	专项资金下达及时
			拨付合规性	专项资金合规合法拨付
			使用规范性	专项资金按照规范使用
			执行准确性	资金执行基本符合计划
			预算绩效管理情况	预算绩效按照规划推进
			支出责任履行情况	按照规定履行支出责任
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2022年总体目标：项目立项，组建项目，确定项目组人员，详细明确职责，下达任务；依照发明专利中的设备设施要求，调研相关设备设施资料。后续进行设备选型、采购，进而搭建碳酸锂提纯中试线。				2022年6月左右完成项目前期各项准备工作，成立雅化锂业（雅安）有限公司“高纯碳酸锂生产技术创新成果产业化”项目组，确定项目组人员安排；明确项目组各成员职责；项目任务分解下达等。根据发明专利中对设备设施安装、连接、部件的各项要求，项目组对多家设备厂家进行调研工作，针对性地调研相关设备设施公司资料，对多家相关设备设施选型方案进行比较、分析和确定，并依据选型需求及生产线情况选定厂家定制生产设备。目前项目已进展至纯化试验调试阶段，接下来根据每一轮调试试验结果优化方案，直至经过纯化后的碳酸锂达要求为止。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2022年产量		200吨	220吨
			项目转化科技成果数量		1项	1项

		质量指标	碳酸锂主含量		≥99.2%	99.40%
			杂质钠含量		≤0.08%	0.06%
			杂质硫酸根含量		≤0.2%	0.17%
		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标	2022年销售额		10000万元	12000万元
			2022年上缴税金		1000万元	1200万元
			项目带动社会投入与引导资金投入比例		10	10
			项目促进科技投资融资金额		1000万元	1100万元
			2022年创汇		100万美元	150万美元
		社会效益指标	新增工作岗位		20个	34个
			新增大学生实习岗位		10个	22个
			提供技术咨询/技术服务数量		2次	2次
			培训从事技术创新服务人员		5个	7个
		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90	92


		……
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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