2023年度雅安市名山区永兴街道办事处部门决算编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
1、执行上级国家行政机关的决定和命令，宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作；
2、负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区建设工作规划并组织实施；指导、支持村（社区）开展工作，协调解决村（社区）建设中的困难和问题；
3、组织实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；
4、负责组织开展辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理等工作，协助相关部门做好控违拆违、征地搬迁等综合性管理工作，组织开展生态环境保护、绿化美化、市政公共设施维护管理等工作；
5、承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
6、对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督;
7、指导社区居民委员会建设，健全“网络化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务；
8、完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
（一）服务经开区建设，全力征搬做好要素保障。
全力保障海通固能、中氟能、空分二期、永兴五路、兴南路、B-13沟渠、箭道弃土场、河堤治理、雅州大道北延段一期、创新孵化基地、5G产业园、公安打靶场、两桥弃土场等重点项目建设用地。完成“困难户”搬迁任务，完成桥楼三期、三岔二期、瓦窑四期安置房分房。稳妥积极推进2018年以来被征地农民工社保购买工作。
（二）坚持党建引领，营造干事创业良好氛围。
1.深入开展理论学习，筑牢意识形态阵地。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展党组织书记专题讲党课，开展理论中心组学习、专题研究意识形态领域工作，村社党组织书记、支部书记对党员开展全覆盖理论宣传教育，实现党员聆听全覆盖。
2.做好党员培训教育，增强基层履职能力。抓好党员队伍建设，强化党员教育管理，深入推进党员培训两个“全覆盖”，完成2023年党员冬训春训教育培训，开展“2023年度党员教育培训”。压实村（社区）基层党组织责任，集体学习和个人自学相结合，通过院坝会、“三会一课”、主题党日、微信群等方式，开展党员“微培训”，确保学习培训党员全覆盖，村两委干部长期参加学习培训。
3.狠抓党风廉政建设，营造风清气正环境。全面落实党风廉政建设主体责任，扎实开展以“五提五拼”为主要内容的“转树作抓”巩固提升专项行动，完成市转树作抓巩固提升行动办反馈问题整改，扎实开展群众最不满意作风问题整改，完成区行动办反馈问题整改。
（三）坚持民生为先，全面推进乡村振兴。
1.兜住兜牢民生底线，巩固拓展脱贫攻坚成果。健全常态化防返贫致贫动态监测和帮扶机制，健全风险发现、快速识别机制。完成2023年防止返贫监测帮扶第一轮、第二轮集中排查工作，核查部门防返贫风险线索。
2.改善基础设施建设，持续增进民生福祉。争取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接的专项资金，统筹2023年民生实事项目资金，完成江落村16至19组产业道路黑化、文峰村果蔬产业道路改造、村（居）亮化工程等民生实事项目。配合经开区实施老旧街区改造提升项目，已完成外墙风貌改造提升、人行道改造提升、场镇亮化、弱电下地、强电低压改造等项目。
3.一村一业精准施策，壮大村级集体经济。按照“抱团发展、一村一业”发展思路，推动村级集体经济高质量发展，编制形成《永兴街道城乡融合发展规划》《永兴街道场镇提升改造修建性详细规划》等多项规划成果，编制14个集体经济项目，完成为企服务产业园项目（永兴街道供销综合体）、广告策划和会展服务项目、社区电商项目等多个项目落地。
4.狠抓人居环境治理，倡导树立文明新风。全面推广河湖管护“解放模式”，开展爱河、护河行动。常态化做好文明城市创建工作，组织12支志愿服务队伍开展场镇治理、环境保洁、沟渠清淤、文明停车劝导等各类文明实践活动；规范打造新时代文明实践站（所），在社区、学校、文化广场、主要道路等曝光度高的场所宣传核心价值观、刊播公益广告，营造浓厚的文明实践氛围。施行农村区域垃圾分类“二分法”，健全“户分类、村收集、街道转运”垃圾处置模式，实现垃圾中转站规范化管理，开展垃圾分类宣传活动，发放宣传指导资料，持续开展垃圾分类知识入户宣传。
5.坚守耕地保护红线，守牢粮食安全底线。坚持耕地保护党政同责，扛牢政治责任，坚决守住底线，以更严标准“管田”，不折不扣推动田长制工作落实，确保现有耕地一亩不少、新增耕地一亩不假、乱占耕地一亩不让，确保街道无一亩撂荒地。实施文峰村高标准农田建后管护（损毁农田设施修复）项目，牢牢守住粮食安全底线。
（四）坚持筑牢底线，社会环境保持安全稳定。
1.扎实做好防汛减灾，保障群众安全度汛。完善群防群测工作体系，落实属地责任，坚持雨前排查、雨中巡查、雨后核查。健全预警信息发布机制和应急预案，确保预警体系通畅，强化雨情、汛期、水情监测，及时转移群众，投入资金完善转移安置点设施条件，确保群众妥善安置。开展防汛减灾、防溺水专项宣传劝导活动，确保无溺水事故发生。
2.持续开展隐患排查，守好安全生产底线。常态化开展重点领域安全隐患排查整治，检查茶企、学校、消防、烟花爆竹售卖点等重点领域重点场所，开展农村道路交通安全劝导；全面开展防汛减灾风险隐患排查，开展河道巡查。开展综合应急、森林防火、地灾应急等应急演练，备齐备足各类应急救援物资；组织观看安全生产教育片，开展安全宣传、发放资料。
3.排查矛盾化解纠纷，扎实推进平安建设。开展矛盾纠纷排查；开展不稳定因素摸排；开展法治集中宣传活动。接收书记信箱、市长信箱、12345平台、网络问政、主任信箱来件，全部按时办结。持续做好“四川省2023年第四季度重大项目集中开工仪式·雅安分会场”“环茶马古道自行车赛·经开区段”等重要会议和活动保障。
二、机构设置
雅安市名山区永兴街道办事处下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 雅安市名山区永兴街道办事处
2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2775.58万元。与2022年相比，收、支总计各增加384.54万元，增加16.08%。主要变动原因是项目增加，追加预算。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计2775.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2775.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计2775.58万元，其中：基本支出2775.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2775.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加384.54万元，增加16.08%。主要变动原因是项目增加，追加预算。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2775.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加384.54万元，增加16.08%。主要变动原因是项目增加，追加预算。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2775.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出755.09万元，占27.21%；公共安全支出6.7万元，占0.24%；社会保障和就业支出184.09万元，占6.63%；卫生健康支出72.29万元，占2.6%；城乡社区支出596.7万元，占21.5%；农林水支出933.55万元，占33.63%；商业服务业等支出30.81万元，占1.11%；住房保障支出87.6万元，占3.16%；灾害防治及应急管理支出18.75万元，占0.68%；其他支出90万元，占3.24%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
23年一般公共预算支出决算数为2775.58，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为11.28万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.42万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为622.72万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为23.97万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为25.26万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.09万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为32.74万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
8.一般公共服务（类）其他组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为5.97万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为10.64万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为110.71万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为71.45万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为17.1万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.89万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.8万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
17.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为482.29万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为112.41万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为274.04万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为14.37万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为10.3万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为569.03万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为65.81万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为30.81万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.6万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为18.75万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2775.58万元，其中：
人员经费1610.65万元，主要包括：基本工资268.5万元、津贴补贴95.49万元、奖金296万元、绩效工资88.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.71万元、职业年金缴费71.45万元、职工基本医疗保险缴费37.89万元、公务员医疗补助缴费8.8万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金87.6万元、其他工资福利支出27.65万元、生活补助503.03万元、其他对个人和家庭的补助支出13.03万元。
公用经费1164.93万元，主要包括：办公费428.33万元、电费1.95万元、邮电费2.79万元、差旅费81.75万元、维修（护）费16.55万元、培训费3.37万元、工会经费13万元、福利费15.86万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费26.04万元、其他商品和服务支出572.29万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年增加0.28万元，增长10.29%。决算数预算数持平的主要原因是实施了公务车辆管理制度，规范了公务接待标准和报销制度，加强了公务接待监督管理制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初无因公出国（境）预算。
公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.28万元，增长10.29%。主要原因是公车维修维护费用报销不及时。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于政府日常及拆迁、安保、稳定等工作。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于政府日常工作及拆迁、安保、稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是严格执行公务接待支出管理。其中：
国内公务接待支出0万元，本年度无国内公务接待事项，故无相关国内公务接待经费支出。国内公务接待0批次，0人次，（不包括陪同人员）共计支出0万元。
外事接待支出0万元，本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，永兴街道办机关运行经费支出1164.93万元，比2022年增加280.53万元，增长31.72%。主要原因是项目增加，追加预算。
（二）政府采购支出情况
2023年，永兴街道办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，永兴街道办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政府日常及拆迁、安保、稳定等工作。
单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对每个项目开展了绩效自评。同时，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成永兴街道办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年永兴街道办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指街道办人大开展工作需要的人员经费和办公经费等。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道办办公所需的人员经费和办公经费等。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指街道办财政运行所需的人员经费和办公经费。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指街道办纪检监察运行所需的人员经费和办公经费。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指街道办群团运行所需的人员经费和办公经费。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道办党工委运行所需的人员经费和办公经费。
15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指街道办维护社会公共安全所需的人员经费和办公经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指街道办工作人员购买养老保险所需经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指街道办作人员购买职业年金所需经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指街道办工作人员购买其他保险所需经费。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性和定期抚恤金。
20.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）：指计划生育服务中心运行所需的人员经费和办公经费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指街道办工作人员购买医保所需的经费。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指街道办工作人员购买公务员医疗保险所需的经费。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护所需的人员经费和办公经费。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业服务中心运行所需的人员经费和办公经费。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各行政村运行所需的人员经费和办公经费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各行政村运行匹配的办公经费。
27.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职的补助。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）：指地质灾害防治所需的人员经费和办公经费。
30.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指灾害防治及应急管理所需的人员经费和办公经费。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
雅安市名山区永兴街道办事处2023年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
雅安市名山区永兴街道办事处（以下简称“永兴街道办”）为雅安市名山区人民政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。永兴街道办为正科级，核定行政编制36名，机关工勤人员编制4名，街道直属事业机构4个，核定直属事业机构事业编制共33名。
（二）机构职能和人员概况。
主要职能：
1、执行上级国家行政机关的决定和命令，宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作；
2、负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区建设工作规划并组织实施；指导、支持村（社区）开展工作，协调解决村（社区）建设中的困难和问题；
3、组织实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；
4、负责组织开展辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理等工作，协助相关部门做好控违拆违、征地搬迁等综合性管理工作，组织开展生态环境保护、绿化美化、市政公共设施维护管理等工作；
5、承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
6、对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督;
7、指导社区居民委员会建设，健全“网络化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务；
8、完成上级人民政府交办的其他工作。
人员概况：
截至2023年12月31日，街道办共有干部职工66名，其中：公务员32名，机关工勤3名，事业人员31人。
（三）年度主要工作任务。
1、服务经开区建设，全力征搬做好要素保障。
全力保障海通固能、中氟能、空分二期、永兴五路、兴南路、B-13沟渠、箭道弃土场、河堤治理、雅州大道北延段一期、创新孵化基地、5G产业园、公安打靶场、两桥弃土场等重点项目建设用地。完成桥楼三期、三岔二期、瓦窑四期安置房分房。稳妥积极推进2018年以来被征地农民工社保购买工作。
2.坚持党建引领，营造干事创业良好氛围。
（1）深入开展理论学习，筑牢意识形态阵地。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。
（2）做好党员培训教育，增强基层履职能力。抓好党员队伍建设，强化党员教育管理，深入推进党员培训两个“全覆盖”，完成党员冬训春训教育培训，压实村（社区）基层党组织责任，集体学习和个人自学相结合，通过院坝会、“三会一课”、主题党日、微信群等方式，开展党员“微培训”确保学习培训党员全覆盖，村两委干部长期参加学习培训。
（3）狠抓党风廉政建设，营造风清气正环境。全面落实党风廉政建设主体责任，扎实开展以“五提五拼”为主要内容的“转树作抓”巩固提升专项行动，完成市转树作抓巩固提升行动办反馈问题整改，扎实开展群众最不满意作风问题整改，完成区行动办反馈问题整改。
3、坚持民生为先，全面推进乡村振兴。
（1）兜住兜牢民生底线，巩固拓展脱贫攻坚成果。健全常态化防返贫致贫动态监测和帮扶机制，健全风险发现、快速识别机制。
（2）改善基础设施建设，持续增进民生福祉。争取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接的专项资金，统筹2023年民生实事项目资金，完成产业道路黑化、文峰村果蔬产业道路改造、村（居）亮化工程等民生实事项目。配合经开区实施老旧街区改造提升项目，已完成外墙风貌改造提升、人行道改造提升、场镇亮化、弱电下地、强电低压改造等项目。
（3）一村一业精准施策，壮大村级集体经济。按照“抱团发展、一村一业”发展思路，推动村级集体经济高质量发展，编制形成《永兴街道城乡融合发展规划》《永兴街道场镇提升改造修建性详细规划》等多项规划成果，完成为企服务产业园项目（永兴街道供销综合体）、广告策划和会展服务项目、社区电商项目等多个项目落地。
（4）狠抓人居环境治理，倡导树立文明新风。全面推广河湖管护“解放模式”，开展爱河、护河行动。常态化做好文明城市创建工作，开展场镇治理、环境保洁、沟渠清淤、文明停车劝导等各类文明实践活动；规范打造新时代文明实践站（所），在社区、学校、文化广场、主要道路等曝光度高的场所宣传核心价值观、刊播公益广告，营造浓厚的文明实践氛围。
（5）坚守耕地保护红线，守牢粮食安全底线。坚持耕地保护党政同责，扛牢政治责任，坚决守住底线，以更严标准“管田”，不折不扣推动田长制工作落实，确保现有耕地一亩不少、新增耕地一亩不假、乱占耕地一亩不让，确保街道无一亩撂荒地。
4、坚持筑牢底线，社会环境保持安全稳定。
（1）扎实做好防汛减灾，保障群众安全度汛。完善群防群测工作体系，落实属地责任，坚持雨前排查、雨中巡查、雨后核查。健全预警信息发布机制和应急预案，确保预警体系通畅，强化雨情、汛期、水情监测，及时转移群众，投入资金完善转移安置点设施条件，确保群众妥善安置。开展防汛减灾、防溺水专项宣传劝导活动，确保无溺水事故发生。
（2）持续开展隐患排查，守好安全生产底线。常态化开展重点领域安全隐患排查整治，检查茶企、学校、消防、烟花爆竹售卖点等重点领域重点场所，开展农村道路交通安全劝导；全面开展防汛减灾风险隐患排查，开展河道巡查。开展综合应急、森林防火、地灾应急等应急演练，备齐备足各类应急救援物资；组织观看安全生产教育片，开展安全宣传、发放资料。
（3）排查矛盾化解纠纷，扎实推进平安建设。开展矛盾纠纷排查；开展不稳定因素摸排。开展法治集中宣传活动
（四）部门整体支出绩效目标。
逐步实现良好的便民服务架构，继续维护好辖区稳定，抓好辖区安全生产工作，全力实施征地搬迁工作，全面推进乡村振兴，提升安全防范能力。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年度收入合计2775.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2775.58万元。。
2. 部门财政拨款支出情况
2023年度支出合计2775.58万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出755.09万元，公共安全支出6.7万元，社会保障和就业支出184.9万元，卫生健康支出72.29万元，城乡社区支出596.7万元，农林水支出933.55万元，商业服务业等支出30.81万元，住房保障支出87.6万元，灾害防治及应急管理支出18.75万元，其他支出90万元。
二、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
各项经费支出均在年初预算绩效目标的计划内,通过相关报账手续后,实行领导签字,交由财政办公室进行资金拨付,明确责任目标。经费实际支出与计划投入资金用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,不存在截留、挤占、挪用、虚列开支情况。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。各类专项资金由财政办公室具体管理,按计划及相关制度要求对专项资金进行单独核算,实行“专款专用,专人管理”。强化监督,指派专人对资金的使用情况进行定期或不定期的检查,保证资金的使用规范、透明,基本做到了专款专用。
（二）结果应用情况。
截至2023年底，永兴街道办2023年整体预算已使用2775.58万元，完成预算的100%。2023年整体预算绩效的投入，保障了永兴街道办各项工作的顺利开展，更好地为人民服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我街道办按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看积极执行了财务管理法律法规，强化预算资金监管。2023年街道办事处根据工作按照轻重缓急合理安排资金支出，全力保障办事处对突发、重大事件的应急处理，推动了辖区环境质量的改善。
（二）存在问题。
绩效目标编制水平有待提高，绩效目标编制要素不完整，未细化量化。绩效评价工作机制有待进一步完善。
（三）改进建议。
1、提高绩效目标管理意识，强化培训，提高水平，加强业务人员的教育培训工作，增强业务人员技能，优化知识结构，提高绩效管理能力，规范经济行为，细化、量化绩效目标，确保实现整体绩效目标。
2、加强预算资金执行进度的监管和督促，及时使用财政资金，按时完成执行进度，以规范预算执行、防范财政资金支付使用风险，充分发挥绩效评价的作用。
3、加强目标管理，定期对部门项目执行进度、执行情况进行检查，督促项目完成进度及预算执行进度，同时开展工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
