雅安市名山区永兴街道办事处2020年部门预算编制说明
一、雅安市名山区永兴街道办事处概况
(一)主要职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
永兴街道办事处预算单位1个。永兴街道办事处总编制73名,其中行政编制36名,事业编制33名,工勤编制4名。在职人员总数 66人,其中行政人员31 人,事业人员32人,工勤人员3人。退休人员10人,遗属补助10人。
二、永兴街道办事处2020年部门预算安排情况说明
(一)关于永兴街道办事处2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,永兴街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。永兴街道办事处2020年收支总预算均为1933.68万元,均为一般公共预算。
(二)关于永兴街道办事处2020年收入预算情况说明
永兴街道办事处2020年收入预算1933.68万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1933.68万元,占100%。
(三)关于永兴街道办事处2020年支出预算情况说明
永兴街道办事处2020年支出预算1933.68万元,其中:基本支出1933.68万元,占100%。
1.按支出功能分类,一般公共服务支出791.86万元、公共安全支出50万元、教育支出10.8万元、社会保障和就业支出97.79万元、卫生健康支出105.88万元、城乡社区支出242.56万元、农林水支出513.39万元 、住房保障支出101.8万元、灾害防治及应急管理支出19.6万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出1205.64万元,占62.35%;日常公用支出728.04万元,占37.65%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。
结转下年0万元。
(四)关于永兴街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
永兴街道办事处2020年财政拨款收支总预算1933.68万元。收入包括:一般公共预算1933.68万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出791.86万元、国防支出0万元、公共安全支出50万元、教育支出10.8万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出97.79万元、卫生健康支出105.88万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出242.56万元、农林水支出513.39万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出101.8万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出19.6万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
(五)关于永兴街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
永兴街道办事处2020年一般公共预算当年拨款1933.68万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
永兴街道办事处2020年一般公共服务支出791.86万元,占40.94%;公共安全支出50万元,占2.59%;教育支出10.8万元,占0.56%;社会保障和就业支出97.79万元,占5.06%;卫生健康支出105.88万元,占13.37%;城乡社区支出242.56万元,占5.48%;农林水支出513.39万元,占26.55%;住房保障支出101.8万元,占5.26%;灾害防治及应急管理支出19.6万元,占1.01%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为4.5万元,主要用于保障镇政府人大工作正常运转,用于人大代表开展工作的经费支出。
(2)一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为787.36万元,主要用于保障街道办正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
(3)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为0万元。
(4)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为0万元。
(5)公共安全(类)其他公共安全(项)2020年预算数为50万元,主要用于维护本辖区内安全稳定方面的支出。
(6)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算数为10.8万元,主要用于学校教育、关心下一代工作委员会的经费支出。
(7)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算数为0万元。
(9)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为0万元,主要用于基本养老保险缴费支出。
(10)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2020年预算数为0万元。
(11)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为97.79万元,主要用于职工养老保险缴费支出。
(12)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2020年预算数为0万元,主要用于死亡军烈属生活补助支出。
(13)社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2020年预算数为0万元,主要用于伤残军人生活补助支出。
(14)社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活补助(项):2020年预算数为0万元,主要用于乡复员退伍军人生活补助支出。
(15)社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):2020年预算数为0万元,主要用于义务兵优待支出。
(16)社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2020年预算数为0万元,主要用于农村五保供养支出
(17)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2020年预算数为0万元,主要用于其他社会保障和就业支出。
(18)卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为75.88万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。
(19) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2020年预算数为0万元,主要用于医疗卫生与计划生育工作等支出。
(20) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)2020年预算数为30万元,主要用于本辖区内困难群体的医疗救助。
(21) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为242.56万元,主要用本辖区内环境卫生整治工作等支出。
(22)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2020年预算数为140.72万元,主要用于农业服务中心开展工作支出。
(23)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为372.67万元,主要用于村民委员会和村党支部开展工作支出。
(六)关于永兴街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明
永兴街道办事处2020年一般公共预算基本支出1933.68万元,其中:
人员经费1205.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费728.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)关于永兴街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明
永兴街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于永兴街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
永兴街道办2020年“三公”经费预算数为3万元,比2019年执行数减少0万元,减少0%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据区政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是无出国任务。
2.2020年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数减少0%。主要用于接待上级公务检查等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数减少0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于公务应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是严格公务用车管理。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2020年永兴街道办的机关运行经费财政拨款预算728.04万元
2.政府采购情况。
2020年永兴街道办采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,永兴街道办共有车辆1辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2020年永兴街道办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
