雅安市名山区永兴街道办事处2025年部门预算

目  录

第一部分   雅安市名山区永兴街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分   雅安市名山区永兴街道办事处2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分    雅安市名山区永兴街道办事处2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   雅安市名山区永兴街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市名山区永兴街道办事处职能简介。

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2、统筹区域发展。参与拟订关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，优化营商环境，服务辖区企业，承担综合统计，促进辖区经济发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域法律法规规章政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

4、实施公共管理。负责组织开展辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理等工作，协助相关部门开展旧城改造、控违拆违、征地搬迁等综合性管理工作，组织开展生态环境保护、市政公共设施维护管理等工作。

5、维护社会稳定。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。指导村（社区）村（居）民委员会建设，健全“网格化”平台，动员辖区内各类单位、村（社区）社会组织、村（社区）居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务。

8、负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）雅安市名山区永兴街道办事处2025年重点工作

一是服务中心大局，全力推进征地搬迁。全力支持化工园区等重点项目建设，依法依规完成各项征地搬迁任务，积极稳妥推进被征地农民养老保险购买工作，持续做好各类征地搬迁遗留问题处置，确保社会大局和谐稳定。二是落实改革任务，做好履职清单编制。借鉴先行试点区域清单编制经验，全面、深入梳理街道履职事项，确保职责事项清单科学、规范、可行。三是坚持民生为大，推进民生实事项目建设。四是坚持村企共建，激活集体经济发展动能。运用供销社平台资源，推动村企紧密合作。五是坚持党建引领，切实抓好基层治理。健全“党支部+业委会+物业”协同治理模式，推动安置小区管理提质增效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，控增量、减存量，着力化解矛盾纠纷，做好“两会”等重点时期维稳，坚决防止越级上访。六是坚持人民至上，坚决筑牢安全底线。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，全方位排查整治消防、农村道路交通、临沟临崖等重点领域安全隐患，扎实做好防汛减灾和森林防灭火工作，保障群众生命财产安全。七是坚持惠民护绿，持续增进民生福祉。落实各项惠民政策，及时足额发放各项补贴。牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，打好大气、水、土壤污染防治三大战役，落实好田长、河长、林长制，守好生态保护和耕地保护红线。     

二、部门预算单位构成

雅安市名山区永兴街道办事处属于一级预算单位，下设事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、社区建设服务中心。

第三部分 雅安市名山区永兴街道办事处

2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公示表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7） 

第四部分 雅安市名山区永兴街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永兴街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

永兴街道办事处2025年收支预算总数为2128.21万元，比2024年收支预算总数减少406.92万元，主要原因是专项经费减少。

（一）收入预算情况

永兴街道办事处2025年收入预算2128.21万元，其中：一般公共预算拨款收入2128.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

永兴街道办事处2025年支出预算2128.21万元，其中：基本支出1715.61万元，占80.61%；项目支出412.6万元，占19.39%

二、财政拨款收支预算情况说明

永兴街道办事处2025年财政拨款收支预算总数2128.21万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少406.92万元，主要原因是专项经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2128.21万元；支出包括：一般公共服务支出877.19万元、公共安全支出71.1万元、社会保障和就业支出156.19万元、卫生健康支出72.93万元、城乡社区支出270万元、农林水支出586.08万元、住房保障支出86.72万元、灾害防治及应急管理支出8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永兴街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2128.21，比2024年预算数减少406.92万元，主要原因是专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出877.19万元，占41.22%；公共安全（类）支出71.1万元，占3.34%；社会保障和就业（类）支出156.19万元，占7.34%；卫生健康（类）支出72.93万元，占3.43%；城乡社区（类）支出270万元，占12.69%；农林水（类）支出586.08万元，占27.53%；住房保障（类）支出86.72万元，占4.07%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为12.77万元，主要用于保障人大工作正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为617.83万元，主要用于：机关运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为14.5万元，主要用于：机关运转的基本支出，保障部门正常运转。

4、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为155.31万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为21.39万元，主要用于：保障财政办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及财务方面的经费支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：纪检、监察方面的经费支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为13.86万元，主要用于：保障永兴街道群团工作正常运转的基本支出，用于行政运行方面的经费支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：关心下一代工作委员会的经费支出。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为22.53万元，主要用于：保障街道工委正常运转的基本支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为11万元，主要用于：保障街道党工委开展党建、党员管理等工作支出。

11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算数为71.1万元，主要用于：安全工作的经费支出，保障部门正常运转。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数102.26万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数51.13万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数2.8万元，主要用于：工伤和失业保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数52.66万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数11.77万元，主要用于：公务员医疗补助保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为8.5万元，主要用于：主要用于医疗卫生与计划生育工作等支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为20万元，主要用于本辖区内环境卫生整治工作等支出。

19、 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为250万元，主要用于民生实事等支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）2025年预算数为47.77万元，主要用于：农业服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费等支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为511.81万元，主要用于：保障村民委员会和村党支部人员支出。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）2025年预算数为26.5万元，主要用于：农业服务中心开展工作支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2025年预算数为86.72万元，主要用于：保障公积金缴费支出。

24、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2025年预算数为8万元， 主要用于灾害防治及应急支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

永兴街道办事处2025年一般公共预算基本支出2128.21万元，其中：

人员经费1508.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、邮电费、其他交通费用、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费619.25万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永兴街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，2025年无因公出国（境）费用预算。

（一） 2024年不安排公务接待费预算，与上年执行数一样。如上级公务检查等需要用餐则与上年一样，用单位工作餐接待。

（二） 因公出国（境）经费年初无部门预算，主要原因是今年我单位暂未涉及相关经费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位机关工作调研、项目建设、乡村振兴、监督检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

永兴街道办事处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

永兴街道办事处2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，永兴街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为619.25万元，比2024年预算减少371.31万元，减少37.48%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年，永兴街道办事处安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，永兴街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

永兴街道办事处2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年永兴街道对项目按要求编制了绩效目标以及部门整体支出绩效目标申报表，从具体项目及整体支出完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务：

（1）人大事务反映政府提供一般公共服务支出，行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）财政事务反映财政事务方面的支出，行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（4）群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.教育普通教育小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12.文化体育与传媒文化群众文化：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的。

（1）民政管理事务：反映民政管理事务支出；基层政权和社区建设反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（2）行政事业单位离退休反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）抚恤反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；伤残抚恤反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；在乡复员、退伍军人生活补助反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；义务兵优待金反映用于义务兵优待方面的支出；农村籍退役士兵老年生活补助反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役军人安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（4）社会福利：反映社会福利事务支出

老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出

（5）特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出；农村特困人员救助供养指反映农村特困人员救助供养支出

（6）其他生活救助指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出；其他农村生活救助反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

14.卫生健康支出反映政府卫生健康管理方面的支出。

（1）行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（2）事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）计划生育事务反映计划生育服务支出；其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.农林水支出反映政府农林水事务支出

（1）科技转化与推广服务反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

（2）对高校毕业生到基层任职的补助反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

16.农村综合改革反映农村综合改革方面的支出

（1）对村民委员会和村党支部的补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（2）农村综合改革示范试点补助反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。