2018年度四川省永兴镇决算

目录

公开时间：2019年9月20日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 6

三、支出决算情况说明............................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 12

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

第五部分 附表....................................... 23

一、收入支出决算总表.............................. 23

二、收入总表...................................... 23

三、支出总表...................................... 23

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 23

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

职能：以农业为基本工作，统一管理辖区内党务、经济、行政和社会事业等工作。下设党政办、财政所、司法所、劳动保障所、脱贫办。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是永兴脱贫攻坚深入推进全面建成小康社会的重要之年，是推进征地搬迁加快全镇经济社会发展具有重大意义的一年。一年来，在经开区党工委、管委会和名山区委、区政府的坚强领导下，镇党委团结和带领全镇广大党员、干部和群众，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实省委十一届三次、四次全会和市委四届三次、四次全会决策部署，紧紧围绕“1485”总体发展思路，紧扣“项目攻坚年”工作重点，以党的建设为统领，以脱贫攻坚为重心，以征地搬迁为抓手，以社会事业为重点，抢抓机遇、锐意进取，攻坚克难、扎实工作，分别在党建、征地搬迁工作、精准扶贫、脱贫攻坚、农业发展、社会治理以及民生建设等六大方面取得了较好的成绩，圆满完成了经开区党工委、管委会和名山区委、区政府下达的年度目标任务，保持了永兴稳定、和谐、健康、持续发展的良好局面。

二、机构设置

机构：雅安市名山区永兴镇人民政府，行政，经费财政全供。

编制：编制人数44人，其中行政编制23人，机关工勤人员2人，事业编制19人，其中包含部门领导职数9人。我镇实有人数40人。

纳入永兴镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：永兴镇人民政府、永兴镇文化服务中心、永兴镇农业服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1130.56万元。与2017年相比，收、支总计各增加73.8万元，增长6.98%。主要变动原因一由于征迁工作力度加大，差旅费及维护维修费支出增加，二是由于今年加大了环境整治力度，所以城乡环境治费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

本年收入支出预算执行1130.56万元，与年初预算一致，未有超支情况。较2017年增长了73.8万元，增幅较小为6.98%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1130.56万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1130.56万元，全部为基本支出，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1130.56万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加73.8万元，增长6.98%。主要变动原因一由于征迁工作力度加大，差旅费及维护维修费支出增加，二是由于今年加大了环境整治力度，所以城乡环境治费用增加。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1130.56万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加73.8万元，增长6.98%。主要变动原因一由于征迁工作力度加大，差旅费及维护维修费支出增加，二是由于今年加大了环境整治力度，所以城乡环境治费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018收支一共11305576.38元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3023895.91元，公共安全支出209388元，文化体育与传媒支出71844元，社会保障和就业支出 2524114.84元，医疗卫生与计划生育支出947755.63元，城乡社区支出776830元，农林水支出3301748元，商业服务支出450000元。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图2：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1130.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务共支出302.39万元，其中2010101行政运行: 支出决算为6.45万元，2010301行政运行243.66万元，2010303机关服务3万元，2010601行政运行11.13万元，2012901行政运行5.58万元，2013101行政运行18.70万元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出13.88万元，完成预算100%，

2.公共安全共支出20.94万元，2049901支出20.94万完成预算100%。

3.文化体育与传媒共支出7.18万元，2070109支出7.18万元，完成预算100%，。

4.社会保障和就业支出252.41万元，其中2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出60.45万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.25万元，2080802伤残抚恤7.86万元，2080803 在乡复员、退伍军人生活补助75.36万元，2080805 义务兵优9.90万元，2082102 农村特困人员救助供养支出25.94万元，2089901其他社会保障和就业支出61.65万元。完成预算100%，。

5.医疗卫生与计划生育94.78万元，2100716 计划生育机构21.92万元，2100717 计划生育服务6.98万元，2101101  行政单位医疗36.16万元，2101103公务员医疗补助19.64万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出10.08万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出77.68万元，2120501  城乡社区环境卫生77.68万元，完成预算100%。

7.农林水支出330.17万元，2130106科技转化与推广服务33.05万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助227.12万元，2130707农村综合改革示范试点补助70万元，完成预算100%。

7.商业服务业等支出45万元，2160299其他商业流通事务支出45万元。完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1130.56万元，其中：

人员经费819.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费311.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，反对浪费。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，占30.77%；公务接待费支出决算0.99万元，占69.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.1万元，下降18.52%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.44万元。主要用于征迁工作，行政运转等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.15万元，增长17.86%。主要原因是上级部门检查等工作增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

从预算配置情况看，预算资金覆盖所有乡镇工作的各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排，本镇2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看，本镇 “三公”经费支出控制在年初预算指标内，与上年支出虽比例有所增加，但支出金额也是严格控制在规定范围内。从预算管理看，本镇建立健全了《永兴镇机关财务管理制度》等内部管理制度；并按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由镇专门管理机构办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《永兴镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，永兴镇机关运行经费支出1130.56万元，比2017年增加73.8万元，增长6.98%（或与2017年决算数持平）。主要原因一是由于征迁工作力度加大，差旅费及维护维修费支出增加，二是由于今年加大了环境整治力度，所以城乡环境治费用增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，永兴镇政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，永兴镇共有车辆1辆，其中：部一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

永兴镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市名山区永兴镇人民政府，行政，经费财政全供。

（二）机构职能。

主要以农业为基本工作，下设党政办、财政所、司法所、劳动保障所、脱贫办。

（三）人员概况。

编制人数44人，其中行政编制23人，机关工勤人员2人，事业编制19人，其中包含部门领导职数9人。2018年底，我镇实有人数40人。

永兴镇下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1130.56万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1130.56万元，全部为基本支出，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我镇按照经开区党工委、管委会和名山区委、区政府统一部署，进一步贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实改进工作作风，严肃财经纪律，促进党风廉政建设，学习《中华人民共和国预算法》等法律法规和文件规定。2018年以来，镇政府结合工作实际，制定了《永兴镇整体支出绩效评价工作方案》，并按方案要求，永兴镇完成了预算编制，并按预算控制支出。

（二）专项预算管理。

2018年以来，镇政府结合工作实际，制定了《永兴镇项目绩效评价工作方案》。按方案要求，将专项项目绩效管理评价工作按照业务工作总体目标和绩效指标两个部分，从项目完成、项目效益、满意度指标等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系，使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

（三）结果应用情况。

从预算配置情况看，预算资金覆盖乡镇工作的各个方面，“三公”经费预算没有超过预算安排，本镇2018年预算资金基本能够保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

从预算执行情况看，本镇 “三公”经费支出控制在年初预算指标1.43万元内。从预算管理看，本镇建立健全了《永兴镇机关财务管理制度》等内部管理制度；并按照经开区管委会、名山区区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由镇专门管理机构办公室统一进行管理，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇按要求对2018年单位整体支出开展绩效自评，自评得分79。

（二）存在问题。

1. 预算决策目标任务的合理性、准确性不高。

2. 制度及办法执行度还有上升空间。

（三）改进建议。

　1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、刚性的费用支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表