2020年度永兴街道办事处决算
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第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作......................4
二、机构设置...............................5
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明....................6
二、收入决算情况说明....................................6
三、支出决算情况说明...................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................15
十、其他重要事项的情况说明 ............15
第三部分 名词解释...........................18
第四部分 附件
附件1 .................23
附件2 ...............................27
第五部分 附表...........................28
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（一）本职能及主要工作
1、执行上级国家行
2、负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；
3、组织实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；
4、负责组织开展辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理等工作，协助相关部门做好控违拆违、征地搬迁等综合性管理工作，组织开展生态环境保护、绿化美化、市政公共设施维护管理等工作；
5、承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
6、对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督;
7、指导社区居民委员会建设，健全“网络化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务；
8、完成上级人
（二）2020年重点工作完成情况。
永兴街道办事处在2020年主要围绕经开区党工委、管委会和名山区委、区政府安排的征地搬迁、疫情防控、
二、机构设置
我街道共有1个独立核算机构，内设8个办公室，4个事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2041.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加891.17万元，增长77.49%。主要变动原因是行政区划调整原蒙顶山镇与永兴镇合并为永兴街道办事处，人员增加，运行成本增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收 入决算情况说明
2020年本年收入合计2041.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2035万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.18万元，占0.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2041.18万元，其中：基本支出2041.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2041.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加891.17万元，增长77.49%。主要变动原因是行政区划调整原蒙顶山镇与永兴镇合并为永兴街道办事处，人员增加，运行成本增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2041.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加891.17万元，增长77.49%。主要变动原因是行政区划调整原蒙顶山镇与永兴镇合并为永兴街道办事处，人员增加，运行成本增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2041.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出776.15万元，占38.02%；公共安全（类）支出9.9万元，占0.49%；教育支出（类）7.98万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出69.7万元，占3.41%；卫生健康支出98.86万元，占4.84%；节能环保支出12.71万元，占0.63%；城乡社区支出228.93万元，占11.22%；农林水支出727.76万元，占35.65%；住房保障支出108.26万元，占5.3%；灾害防治及应急管理支出0.93万元，占0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2041.18，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为12.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为712.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为18.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为7.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为69.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为43.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：支出决算为12.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为228.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为175.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为101.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为366.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为108.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2035万元，其中：
人员经费1299.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费735.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是年初无因公出国（境）预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务出差、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，永兴街道办事处机关运行经费支出735.34万元，比2019年增加410.28万元，增长126.2%。主要原因是人员增加，机关事务增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，永兴街道办事处采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，永兴街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差、接待等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，一是永兴街道办全年共计协助征收土地900.44亩（其中耕地692.67亩、非耕地207.77亩），开展清场交地3015余亩，
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《永兴街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件）。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专
3.经营收入：指事业单位在专
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指其他用于公共安全方面的支出。
15.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费。
17.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指反映其他用于节能环保方面的支出。
22.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
23.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。
25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
26.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新
27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.灾害防治（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专
32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
四部分 附件
附件1
永兴街道办事处2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
行政单位1个，事业机构4个
（二）机构职能。
1、执行上级国家行
2、负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；
3、组织实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；
4、负责组织开展辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理等工作，协助相关部门做好控违拆违、征地搬迁等综合性管理工作，组织开展生态环境保护、绿化美化、市政公共设施维护管理等工作；
5、承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
6、对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督;
7、指导社区居民委员会建设，健全“网络化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务；
8、完成上级人
（三）人员概况。
永兴街道办事处2020年末实有在编人员68人，其中行政人员32人，机关工勤3人，事业人员33人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入决算总额为2041.18万元,均为一般公共预算财政拨款
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政拨款支出决算总额2041.18万元,主要用于办事处、社区干部工资及社会保险等费用,及办事处日常工作开支等
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我街道办按照经开区党工委、管委会统一部署,进一步贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,严肃财经纪律,纠治“四风陋习”,促进党风廉政建设,学习《中华人民
（二）结果应用情况。
从预算配置情况看,预算资金覆盖乡镇工作的各个需求方面,2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。
从预算管理看,街道办按照区政府统一部署公开部门预算和“三公”消费预算;建立单位评价监督机制,对预算管理中发现的问题及时整改;从资产管理情况看,固定资产由专门管理机构办公室统一进行管理,并立章建制,做到账账相符、账证相符、账实相符,基本无闲置浪费现象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从评价情况来看需要提升预算编制的前瞻性和科学性，全面提高绩效评价对预算的运用，保证了全年的正常运行和日常工作的正常开展,基本达到了预期绩效目标。
（二）存在问题。
一是部门决策目标任务的合理性、相关性、明确性不高；二是综合管理的监控和执行度不强；三是绩效目标设定有待更科学合理。
（三）改进建议。
继续加强预算管理的合理性、相关性和明确性,加大综合管理的监控和执行力，加强学习,进一步提高业务能力素质。加强管理,确保会计核算准确。
附件2
永兴街道办事处2020年绩效评价报告
2020年度未有以永兴街道办事处名义实施的项目。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
