2023年度雅安经济技术开发区管理委员会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责和工作情况
（一）主要职责。
1.负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施。
2.对固定资产投资项目进行审核或审批。
3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理。
4.负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。
5.负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。
6.负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。
7.负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作。
8.负责辖区内食品药品安全监督管理工作。
9.负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作。
10.负责辖区内人力资源社会保障管理工作。
11.负责市人民政府交办的其他事项。
（二）工作完成情况。
经开区坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省委十二届四次全会精神、市委五届四次全会精神，紧扣市委中心工作，围绕构建“一区一地引领、两轴三圈联动、县域重点突破、全域协同共兴”区域发展新格局，切实承担起经济辐射带动、科技创新转化、开放门户枢纽、城市综合服务四大功能，全力拼经济、搞建设，推动高质量发展，加快打造产业之翼、未来新城，经济运行稳中有进、项目投资持续扩大、带动作用加速增强，获评四川省国家级经开区和国际（地区）合作园区工作先进集体、四川省工业兴省制造强省先进集体。实现规上工业增加值增速25.1%，居全市第一；全社会固定资产投资增速11.7%，居全市第一；招商引资市外到位资金87亿元、同比增长22%；地方一般公共预算收入4.95亿元、同比增长23.8%。经开区首次参加商务部国开区综合发展水平考评，在全国230家、西部50家、四川10家国开区中，取得全国第55、西部第8、四川第4的成绩。
1.扎实推进主题教育，深化学思践悟。一是高标准强力推进。切实提高政治站位、坚决扛牢政治责任，成立经开区主题教育领导小组，研究制定主题教育实施方案，建立“专班推进、部门联动、动态调度”工作机制，实施“主题办+基层党（工）委+党支部”三级联络，构建起组织有力、协调顺畅、运转高效的推进机制。二是抓学习凝心铸魂。班子严格按照学习安排，精读细研8种必读学习材料，严格落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章28次。围绕“牢记嘱托、感恩奋进”等开展专题研讨6场次，班子成员讲专题党课10场次，覆盖500余人次，进一步夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。三是重实践一线破难。践行“四下基层”制度、“浦江经验”和新时代“枫桥经验”，强化调研统筹，沉到44家规上企业、50个在建工程，下到11个村（社区）“解剖麻雀”，在全力破解现代化产业体系构建等重点问题的同时，现场办公解决企业关心、群众期盼的“要事”“难事”89件，推动主题教育走深走实。
2.加速产业聚链成势，构建增长引擎。一是明晰产业发展路径。制定《经开区培育“千亿产业、百亿企业”加快构建现代化产业体系实施方案》，配套出台15条措施，设立1000万元产业发展支持资金，全力构建先进材料、数字经济、装备制造千百亿产业集群。二是壮大锂电材料产业。抓实“新三样”风口，推动厦钨新能一期点火试生产，海通固能动力锂电池综合利用等加速推进，“基础锂盐—正极材料—关键配套材料—电池—电池回收利用”锂电全生命周期产业链构建取得新突破。全年预计锂电材料产业拉动外贸进出口总额68.4亿元、居全市第一，获评2023年省级外贸转型升级基地。三是做优数字经济产业。推动成渝地区大数据产业基地首个“数据湖”投用，雅云综合算力平台入选四川省数字经济典型应用场景，带动全市数字基础能力评价居全省第一方阵。作为全省唯一开发区入选四川省数字化绿色化协同转型发展试点地区。成功举办东数西算第六届大数据应用实践大会、浙川数字经济“联心赋能”服务对接活动、川渝大数据产业第二届职工创新大赛等活动，“雅云”品牌影响力持续提升。四是升级装备制造产业。实施中恒天技改混流整车项目，推动长安汽车铝合金铸造基地试生产、吉地智能锻造生产线完工，传统汽车及零部件制造产业加快向新能源汽车产业配套转型。“一企一策”精准扶助，新增规上工业企业6家、服务业企业7家。先进材料、装备制造产业实现产值233.6亿元，同比增长10.4%；数字经济产业营业收入52.3亿元，同比增长10%。
3.加速推进项目攻坚，厚植发展动能。一是狠抓投资运行。制定《经开区重大项目全生命周期管理服务工作机制》，全面提升项目工作质效。聚焦“1+2”主导产业延链补链，全年签约亿元以上项目22个、总投资184亿元，其中新引进投资60亿元项目2个。65个省市重点项目完成投资137亿元，完成全年目标的140%。动态储备项目349个、总投资5725亿元。全区项目推进和投资运行多次荣登全市“红榜”。二是强化要素支撑。实施电力、天然气等建设项目20个，成立重点项目征搬专班，搬迁384户、交地1301亩，供地28宗、1436.8亩，保障海通固能等一批重点项目建设。争取到位专项债券资金3.9亿元、上级专项补助资金1.14亿元，使用自有资金兑付产业扶持金超2550万元。三是优化营商环境。坚持向改革要动力、以创新激活力，推进集成改革试点，市级61项授权事项全面落地，2023年受理办结企业、项目涉及的行政许可等事项707件，项目平均审批时限较法定时限缩减70%，成功创建省级园区示范政务服务中心。
4.加速健全创新体系，助推提质增效。一是加强主体培育。实施“科技型中小企业—专精特新企业—高新技术企业”梯度培育，推动一批重点企业和科技型中小企业加速成长，汉唐云等4家企业成功申报国家高新技术企业，入库备案科技型中小企业20家。二是提升科创能力。支持企业自建及共建省、市工程技术研究中心等科技创新平台，开展关键技术攻关，促进科技成果在雅转化。推动恒成精密刀具等2家企业成功创建省级企业技术中心，蜀天信息等5家企业成功创建“专精特新”企业。推动雅化锂业成功入选国家数字化转型贯标试点企业名单。三是着力协同创新。将创新孵化与区域协同统筹推进，建立“总部+窗口”“前店+后厂”孵化机制，新建成投运区域协同发展雅安总部基地，联合雅渝人工智能产业园与雅安新经济创新中心，共同创建科技企业孵化器。全年高新技术产业营业收入90亿元。
5.加速提升城市功能，增强聚载能力。一是规划引领优空间。立足轴圈联动、工业强市，推进经开区《国土空间详细规划》《片区综合开发方案》《城乡融合发展规划》等编制，统筹城乡一体化和乡村振兴。二是产城融合提品质。实施新经济创新中心文体配套设施等26个总投资71亿元的公服基础配套项目。雅安大数据产业园成功创建国家3A级旅游景区，成功举办2023年“环茶马古道”雅安国际公路自行车赛（经开赛段）。三是城乡融合新突破。筹措资金2900余万元，实施管网改造等15个项目，显著提升永兴场镇基础设施和公共服务。出台壮大村级集体经济支持、考核、激励3项政策，以9村2社区集体经济公司联建联营的雅州企业服务产业园为主平台，培育大型商超、劳务服务、绿色食材配送等10余个示范带动项目，推动全年村均集体经济收入突破22万元，是2022年的3.85倍。
6.发挥党建引领作用，赋能高质量发展。一是突出特色树品牌。巩固全省两新组织党建示范园区建设，创新实施产业链党建，组建功能型数字经济产业党委，非公党建工作在全省两新组织“两个覆盖”提质增效片区会上展示交流。加强校地企联动，与电子科大、川农大等高校开展产学研合作，推动川藏（雅安）人力资源服务产业园开园，助力企业招引1170余人。二是聚焦发展优作风。扎实开展“转树作抓”巩固提升行动，印发《亲清统一新型政商关系“十要十不准十提倡”清单（试行）》，化解企业反映问题107个，“万名群众评作风”全市综合满意度排名稳步上升，永兴街道成功创建第一批市级“雅廉细胞”示范单位。三是深化治理保安全。统筹发展和安全，巩固党员干部网格化“包保”工作体系，扎实推进安雅·百日安全攻坚等行动，闭环整改安全隐患2031项，拧紧责任链条。防汛减灾坚决执行“三个避让”和“三个紧急撤离”，汛期零伤亡、零失联。信访受理、办结及群众满意率均达100%。强化涉气、水、土企业监管治理，守牢生态环保红线。探索网上枫桥经验实践，创新“雅州云警”治理模式，在全省公安系统推广。
二、机构设置
经开区管委会现有9个直属部门：党政办、纪工办、党群工作部、经发局、经合局、财政金融局、规建局、社事局、统计局，因各部门未开设银行账户，实际上由财政金融局进行集中核算。另外还有市级派出机构生态环境局、公安分局、城管执法分局、市场监管分局、消防大队筹备组在此办公，其中公安分局独立核算，其他分局由财政金融局进行集中核算。为与一体化预算单位设置保持一致，经开区管委会部门决算由经开区财政金融局代为编制。另经开区托管一个街道办：永兴街道办，因乡镇部门决算已经报名山财政局，所以此表反映资金仅包括管委会和拨付永兴街道办的项目资金。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为91500.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少77214.49万元，下降45.77%。主要变动原因是专项债券资金减少。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计91500.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42524.87万元，占46.47%；政府性基金预算财政拨款收入48975.92万元，占53.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计91500.79万元，其中：基本支出6624.13万元，占7.24%；项目支出84876.66万元，占92.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为91500.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少77214.49万元，下降45.77%。主要变动原因是专项债券资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出42524.87万元，占本年支出合计的46.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16782.19万元，增长65.19%。主要变动原因是上级专项补助收入增加，同时经开区各类项目开工建设造成支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出42524.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5692.22万元，占13.38%；公共安全支出2252.83万元，占5.30%；科学技术支出3195.25万元，占7.51%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占0.23%；社会保障和就业支出163.61万元，占0.38%；卫生健康支出119.40万元，占0.28%；节能环保支出7623.37万元，占17.93%；城乡社区支出821.21万元，占1.93%；农林水支出578.17万元，占1.36%；交通运输支出170.23万元，占0.40%；资源勘探工业信息支出5170.15万元，占12.16%；商业服务业支出7634.48万元，占17.95%；金融支出398.58万元，占比0.94%；自然资源海洋气象等支出696.78万元，占比1.64%；住房保障支出3553.39万元，占8.36%；灾害防治及应急管理支出1271.34万元，占2.99%；其他支出3083.84万元，占7.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算支出决算数为42524.87，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为16.60万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.74万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2878.82万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是报账不及时。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为787.84万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为42.96万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为711.3万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是报账不及时。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为4.92万元，完成预算100%。
10一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为140.99万元，完成预算100%。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为2887.15万元，完成预算100%。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为39.54万元，完成预算100%。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为49.99万元，完成预算100%。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为437.06万元，完成预算100%。
17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）:支出决算为135.71万元，完成预算100%。
18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.89万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为40.67万元，完成预算100%。
19.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为472.76万元，完成预算100%。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为17.26万元，完成预算100%。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为200.19万元，完成预算100%。
23.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）:支出决算为11.37万元，完成预算100%。
24.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）:支出决算为253.00万元，完成预算100%。
25.一般公共服务（类）审计事务（款）审计事务支出（项）:支出决算为64.43万元，完成预算100%。
26.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.33万元，完成预算100%。
27.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为13.30万元，完成预算100%。
28.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为25.26万元，完成预算100%。
29.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为38.95万元，完成预算100%。
30.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为194.83万元，完成预算100%。
31.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:支出决算为44.98万元，完成预算100%。
32.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
33.一般公共服务（类）组织事务（款）其行政运行（项）:支出决算为21.59万元，完成预算100%。
34.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为104.63万元，完成预算100%。
35.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为66.55万元，完成预算100%。
36.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%。
37.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为32.77万元，完成预算100%。
38.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为480.90万元，完成预算100%。
39.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为1014.02万元，完成预算100%。
40.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为127.78万元，完成预算100%。
41.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为656.99万元，完成预算100%。
42.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为328.89万元，完成预算100%。
43.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为125.15万元，完成预算100%。
44.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为19.00万元，完成预算100%。
45.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为3176.25万元，完成预算100%。
46.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%。
47.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为105.29万元，完成预算100%。
48.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为52.64万元，完成预算100%。
49.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.68万元，完成预算100%。
50.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为529.50万元，完成预算100%。
51.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为57.95万元，完成预算100%。
52.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。
53.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.29万元，完成预算100%。
54.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）:支出决算为109.21万元，完成预算100%。
55.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为532万元，完成预算100%。
56.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为5800万元，完成预算100%。
57.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为216.88万元，完成预算100%。
58.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算为205万元，完成预算100%。
58.节能环保（类）能源节约利用（款）其他能源节约利用支出（项）:支出决算为745.99万元，完成预算100%。
59.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为54.37万元，完成预算100%。
60.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为257.01万元，完成预算100%。
61.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为303.32万元，完成预算100%。
62.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：支出决算为93.64万元，完成预算100%。
63.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为112.86万元，完成预算100%。
64.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：支出决算为42.49万元，完成预算100%。
65.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为12.99万元，完成预算100%。
66.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为18.97万元，完成预算100%。
67.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为469.22万元，完成预算100%。
68.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为13.31万元，完成预算100%。
69.交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助支出（项）：支出决算为156.92万元，完成预算100%。
70.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探开发支出（项）：支出决算112.5万元，完成预算100%。
71.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算1445.66万元，完成预算100%。
72.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算3446万元，完成预算100%。
73.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算166万元，完成预算100%。
74.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算32.39万元，完成预算100%。
75.商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算6998.36万元，完成预算100%。
76.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算603.73万元，完成预算100%。
77.金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：支出决算1.04万元，完成预算100%。
78.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算384.90万元，完成预算100%。
79.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：支出决算3.8万元，完成预算100%。
80.自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算308.08万元，完成预算100%。
81.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：支出决算390万元，完成预算100%。
82.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算194.11万元，完成预算100%。
82.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算2969.27万元，完成预算100%。
83.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算27.94万元，完成预算100%。
84.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算56.90万元，完成预算100%。
85.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算10万元，完成预算100%。
86.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算208.53万元，完成预算100%。
87.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算510万元，完成预算100%。
88.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：支出决算233.59万元，完成预算100%。
89.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：支出决算46.90万元，完成预算100%。
90.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：支出决算131.78万元，完成预算100%。
91.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算3083.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6624.13万元，其中：
人员经费2226.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费4397.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.81万元，完成预算100%，较上年度减少9.46万元，下降44.48%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占76.2%；公务接待费支出决算2.81万元，占23.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少9万元，下降50%。主要原因是检修减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公安执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.46万元，下降14.15%。主要原因是严格执行“三公”经费制度。其中：
国内公务接待支出2.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，293人次，共计支出2.81万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出48975.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，雅安经济技术开发区管理委员会机关运行经费支出4397.93万元，比2022年度增加495.11万元，增长12.69%。主要原因是新招录人员。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，雅安经济技术开发区管理委员会政府采购支出总额773.47万元，其中：政府采购货物支出23.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出750.38万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，雅安经济技术开发区管理委员会共有车辆3辆（公安），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公安执勤。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对17个项目开展了预算事前绩效评估，对89个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对89个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。
18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
23.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
25.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位 )未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
29.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
31.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
32.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
33.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等所监管专项工作支出。
34.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
35.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
36.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
37.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
38.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。
39.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
40.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除小学教育、学前教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。
41.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
42.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
43.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
44.科学技术（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）：反映重大国际科技合作专项支出。
45.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
46.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
47.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。
48.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。
49.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
50.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
51.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
52.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
53.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
54.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
55.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
56.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
57.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
58.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
59.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映其他用于企业改革发展方面的补助。
60.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
61.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
62.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
63.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。
64.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
65.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
66.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。
67.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
68.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
69.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
70.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。
71.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
72.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
73.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。
74.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
75.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。
76.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
77.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
78.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。
79.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
80.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
81.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
82.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
83.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
84.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
85.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
86.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
87.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
88.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
89.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
90.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
91.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。
92.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。
93.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映其他用于自然生态保护方面的支出。
94.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。
95.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
96.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
97.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
98.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
99.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
100.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
101.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
102.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。
103.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
104.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
105.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。
106.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
107.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
108.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
109.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
110.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。
111.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
112.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
113.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
114.农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
115.农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映其他用于普惠金融发展支出。
116.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。
117.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
118.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。
119.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
120.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
121.资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映用于其他资源勘探工业信息等方面的支出。
122.商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
123.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他用于商业服务业等方面的支出。
124.金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融发展方面的支出。
125.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
126.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
127.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
128.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
129.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
130.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
131.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映其他用于消防救援方面的支出。
132.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。
133.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
134.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
135.项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
136.经营支出：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
137.“三公”经费：反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
138.机关运行经费：反映为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004879545-财政信息化建设 | |||||||||
主管部门 | 雅安经济技术开发区财政金融局本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安经济技术开发区财政金融局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加快推动财政系统一体化建设，着力推动现代化财政制度，提升财政管理现代化水平 | 预算一体化系统运转正常 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 预算一体化系统正常运行 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 17.33 | 17.33 | 17.26 | 99.58% | 10 | 9.96 | ||||
其中：财政资金 | 17.33 | 17.33 | 17.26 | 99.58% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 定性 | 好坏 | 其他 | 40 | 40 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | ≤ | 17.33 | 万元 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 利用信息技术确保财政资金安全 | 定性 | 好坏 | 其他 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 9 | |||
合计 | 100 | 98.04 | ||||||||
评价结论 | 预算一体化系统正常运行 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188922T000004901419-融资工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安经济技术开发区财政金融局本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安经济技术开发区财政金融局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障2023年融资工作开展资金需求 | 2023年融资工作开展正常 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 融资工作正常开展，无相关支出 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 定性 | 好坏 | 其他 | 40 | 40 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障2023年融资工作开展资金需求 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 2023年融资工作开展正常 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188923T000008930506-审计事务经费2023 | |||||||||
主管部门 | 雅安经济技术开发区财政金融局本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安经济技术开发区财政金融局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成领导交办的审计工作 | 2023年，实施完成审计项目22个，其中：政府投资项目竣工结算审计复核项目2个，市政零星工程结算审计项目16个，专项审计调查4个。审计发现问题70余个，提出审计建议50余条，审计发现使用不规范资金1000余万元，问题金额10余万元，审计核减不合理投资支出140万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 136.00 | 136.00 | 64.43 | 47.38% | 10 | 4.74 | 因项目未竣工，暂未发生竣工结算。 | |||
其中：财政资金 | 136.00 | 136.00 | 64.43 | 47.38% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 定性 | 好坏 | 其他 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成审计项目数量 | ≥ | 15 | 个 | 22 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 审计报告合格率 | = | 100 | % | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展项目对接服务 | ≥ | 5 | 次 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 94.74 | ||||||||
评价结论 | 2023年，实施完成审计项目22个，其中：政府投资项目竣工结算审计复核项目2个，市政零星工程结算审计项目16个，专项审计调查4个。审计发现问题70余个，提出审计建议50余条，审计发现使用不规范资金1000余万元，问题金额10余万元，审计核减不合理投资支出140万元。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188923T000008931437-财政评审事务1 | |||||||||
主管部门 | 雅安经济技术开发区财政金融局本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安经济技术开发区财政金融局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成经开区2023年投资评审工作 | 2023年，共评审项目145个，送审金额161168.37万元，审定金额152781.78万元，审减金额8386.59万元，平均审减率5.20%（其中中介评审项目7个，审减金额2097.4万元，平均审减率2%；财评中心人员评审项目138个，审减金额6289.19万元，平均审减率20%） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 242.70 | 192.70 | 135.66 | 70.40% | 10 | 7.04 | 部分中介审核项目未达到付款条件，暂未支付相关款项。 | |||
其中：财政资金 | 242.70 | 192.70 | 135.66 | 70.40% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 定性 | 好坏 | 其他 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 数量指标 | 完成评审项目数量 | ≥ | 100 | 个 | 145 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 评审报告合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展项目对接服务 | ≥ | 5 | 次 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 92.96 | ||||||||
评价结论 | 2023年，共评审项目145个，送审金额161168.37万元，审定金额152781.78万元，审减金额8386.59万元，平均审减率5.20%（其中中介评审项目7个，审减金额2097.4万元，平均审减率2%；财评中心人员评审项目138个，审减金额6289.19万元，平均审减率20%） | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188923T000008959023-绩效评价工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安经济技术开发区财政金融局本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安经济技术开发区财政金融局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成经开区绩效评价相关工作 | 经开区绩效评价相关工作正常开展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 14.53 | 48.42% | 10 | 4.84 | 年初计划请第三方机构开展绩效评价，后续根据工作需要，未选取第三方机构进行。 | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 14.53 | 48.42% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 定性 | 好坏 | 其他 | 40 | 40 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高资金效益 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 40 | 36 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 90.84 | ||||||||
评价结论 | 经开区绩效评价相关工作正常开展 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51188923T000009015707-慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安经济技术开发区财政金融局本级 | 实施单位 （盖章） | 雅安经济技术开发区财政金融局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照春节慰问相关通知，及时兑现春节慰问金 | 及时兑现 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 慰问经费由党政办列支 | |||
其中：财政资金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 2023年12月31日前完成 | 定性 | 好坏 | 其他 | 40 | 40 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 让慰问对象感受到政府的关怀，体现社会大家庭的温暖 | 定性 | 好坏 | 其他 | 40 | 40 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 对符合条件的对象进行慰问 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
