中小企业发展专项资金（项目）绩效目标自评表
| 中小企业发展专项资金（项目）绩效目标自评表 | |||||||
| （2022年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 四川中雅科技有限公司专精特新项目 | ||||||
| 中央主管部门 | 工信部 | ||||||
| 地方主管部门 | 雅安市经济和信息化局 | 资金使用单位 | 四川中雅科技有限公司 | ||||
| 资金投入情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额： | 126 | 126 | 100 | ||||
| 其中：中央财政资金 | 126 | 126 | 100 | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 分配科学 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 下达及时 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 使用规范 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 执行准确 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 按照预算进行项目管理 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 符合要求 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 新建 8 条高性能电极箔生产线及配套设备，产品可应用于 5G、车载电子等高端领域；投入资金购买研发常新设备。 | 生产线于2022年11月完成调试并投产；总投入550万元，完成技术中心全面升级，配置一批高端分析检测仪器，满足深入机理分析的研发需求。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 申请专利 | 38 | 38 | |||
| 授权专利 | 29 | 29 | |||||
| 获得主营业务相关的省部级及以上奖项 | 11 | 14 | |||||
| 质量指标 | 21V产品规格容量 | ≥140μF/c | ≥140μF/c | ||||
| 企业产品生产执行标准达到国际标准 | 是 | 是 | |||||
| 运用 ERP、MES、CRM 等信息化系统 | 是 | 是 | |||||
| 时效指标 | |||||||
| 成本指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 2022年产量 | 300 | 271 | 疫情导致需求不及预期 | ||
| 2022年销售额 | 11400 | 10327 | |||||
| 2022年利润 | 1880 | 1600 | |||||
| 社会效益 指标 | 新增就业岗位 | 30 | 30 | ||||
| 实现进口替代 | 实现进口替代 | 实现进口替代 | |||||
| 生态效益 指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | |||||||
| …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ||||||
| …… | |||||||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
