四川雅安经济开发区管理委员会关于2022年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

一、 基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施。

2.对固定资产投资项目进行审核或审批。

3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理。

4.负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

5.负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。

6.负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

7.负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作。

8.负责辖区内食品药品安全监督管理工作。

9.负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作。

10.负责辖区内人力资源社会保障管理工作。

11.负责市人民政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作。

1.坚持目标引领，提升新区速度。

——完成营业收入700亿元以上。

——规上工业增加值增速15.5%以上，高新技术产业营业收入增速高于全市10个百分点；新增规上工业企业、服务业企业9户；外贸进出口额15亿元以上。

——全社会固定资产投资增速20%以上。

——引进到位市外资金70亿元以上；实际利用外资1000万美元以上。

——规上工业土地亩均增加值、亩均税收年均增长10%以上，单位规上工业增加值能耗降幅超过全市平均水平。

——地方一般公共预算收入完成3亿元以上。

2.狠抓“三个重点”，推动新区起步。

（1）围绕“精构城”，抓片区综合开发。致力建设彰显生态文明理念城市新区,统筹推进片区综合开发，实施20个总投资115亿元的基础设施、民生和社会事业项目，年度计划投资23亿元。

（2）围绕“优产业”，抓绿色产业壮大。建立“链长”负责制，着力推动大数据产业和以锂电新材料为代表的先进材料产业延链强链，构建以先进材料制造为核心的现代产业体系，主导产业产值规模突破280亿元，达工业总量的68%。

（3）围绕“聚人气”，抓功能品质提升。坚持以人为本，构建产城人境融合共生新城空间，集中实施16个总投资46亿元项目，满足各类人才对宜居生态、教育文化、商住服务等需求，提升新区聚合力。

3.实施“三大攻坚”，全力增能提效。

（1）打好项目快建攻坚战，持续扩大有效投资。围绕项目工作质效提升，强化项目攻坚跟踪督办，确保项目推进及投资运行始终上“红榜”。

（2）打好招商引资攻坚战，厚植高质量发展动能。围绕主导产业深化产业链精准招商，实施招商引资攻坚行动，坚持招大引强，力争今年继续实现百亿级项目签约落地。

（3）打好要素保障攻坚战，筑优产业集聚平台。围绕全力服务建设发展，精准有效抓好要素保障，为企业发展、项目建设解决实际问题，让“要素跟着项目走”。

4.夯实“三个支撑”，助推新区发展。

（1）优化体制机制，增强新区活力支撑。围绕破解制约经开区高质量发展的堵点难点，深化改革创新，进一步激发活力。 

（2）着力责任闭环，提升新区环境支撑。坚持结果导向，落实“精细安排—跟踪督办—动态调度—定期通报”的责任闭环，努力构建“零新冠肺炎疫情”“零重大事故”“零群体事件”“零通报批评”的四零新区。

（3）深化党建领航，建强新区队伍支撑。坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”，持续巩固党史学习教育成果，着力强班子带队伍，突出“五破五立”，在雅安“产业之翼、未来新城”建设中勇担当、作表率。

二、部门预算单位构成

2022年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,其中参公事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,除重大项目预算外，经开区管委会各分局以及派出机构所有收入和支出均纳入部门年初预算管理（不含独立核算的公安分局和永兴街道办）。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、其他支出等。经开区管委会2022年收支总预算6546.48万元(不含独立核算的乡镇和公安分局),比2021年收支预算总数增加402.48万元,主要原因是2022年规划建设和住房保障局土储中心林地报批、测绘、地灾等专项事务经费安排增加。

(一)收入预算情况。

管委会2022年年初部门预算收入总数6546.48万元,其中上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入6546.48万元,占100%。

(二)支出预算情况。

2022年部门预算支出总数6546.48万元。基本支出1664.03万元,占25.42%;项目支出4882.45万元,占74.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

管委会2022年财政拨款收支年初总预算6546.48万元,比2021年财政拨款收支年初总预算增加402.48万元, 主要原因是安排用于规划建设和住房保障局土储中心林地报批、测绘、地灾等专项事务经费安排增加。

收入包括:本年一般公共预算财政拨款收入6546.48万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出2152.54万元,社会保障和就业支出116.62万元,卫生健康支出59.01万元,节能环保支出144.22万元,城乡社区支出3003.33万元,农林水支出28.72万元，资源勘探工业信息等支出30万元，住房保障支出109.30万元,灾害防治及应急管理支出662.74万元，其他支出240万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

管委会2022年一般公共预算当年拨款6546.48万元,比2021年预算数增加402.48万元。主要原因是2022年安排用于规建局的项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2152.54万元，占32.88%；社会保障和就业支出116.62万元，占1.78%；卫生健康支出59.01万元，占0.90%；节能环保支出144.22万元，占2.20%；城乡社区支出3003.33万元，占45.88%；农林水支出28.72万元，占0.44%；资源勘探工业信息等支出30万元，占0.46%；住房保障支出109.30万元，占1.67%；灾害防治及应急管理支出662.74万元，占10.12%；其他支出240万元，占3.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201):2022年预算数为2152.54元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、独生子女奖励金等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(208):2022年预算数为116.62万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费等支出。

3.医疗卫生与计划生育(210):2022年预算数为59.01万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费等支出。

4.节能环保支出(211):2022年预算数为144.52万元,主要用于:生态环保等方面支出。

5.城乡社区支出（212）类：2022年预算数为3003.33万元,主要用于:城乡规划与建设相关支出。

6.农林水支出(213):2022年预算数为28.72万元,主要用于:社会事务相关支出。

7.资源勘探工业信息等支出（215）：2022年预算数为30万元,主要用于:产业发展相关服务工作。

8.住房保障支出（221）：2022年预算数为109.30万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出：2022年预算数为662.74万元,主要用于:消防筹备以及应急管理方面支出。

10.其他支出：2022年预算数为240万元,主要用于:食堂运行等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

管委会2022年一般公共预算基本支出1664.03万元,其中:

人员经费1244.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、独生子女奖励金等。 

公用经费419.77万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数4.30万元,其中:公务接待费(不含招商接待)4.30万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车运行维护费0万元、未安排公务用车购置费)，因公出国(境)经费0.00万元。

(一)公务接待费(不含招商接待)较2021年预算下降14%，减少的原因在于2022年经开区管委会厉行节约，进一步压缩公务接待费。2022年接待费(不含招商接待)计划用于保障上级主管部门、以及投资企业的来访等,按规定接待的正常开支。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少6万元，减少的原因在于2022年管委会已无公务用车。

(三)因公出国(境)经费较2021年预算持平（未编入年初预算）,均为0元。

2022年无因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次,0人。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、大巴车0辆,多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

经开区管委会2022年没有将政府性基金预算拨款的支出纳入年初预算,实行根据需要临时追加管理制度。

九、国有资本经营预算支出情况说明

经开区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。

2022 年,经开区管委会13个非独立核算单位机关运行经费财政拨款预算为419.77万元,比 2021 年预算增加 8.77万元,增加 2.13%。主要原因是 2022 年在职人员增加。

(二)政府采购情况。

2022年,经开区管委会安排政府采购预算0万元,暂未纳入年初预算,通过按需临时追加。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年底,经开区管委会共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,其它公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年经开区管委会按要求编制了部门整体支出绩效目标和部门项目绩效目标,从项目完成、项目建设合格率、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):指科技服务机构的基本支出。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指除去国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系;国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年部门预算项目绩效目标