雅安市名山区永兴街道办事处2023年部门预算编制说明

一、雅安市名山区永兴街道办事处概况

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定和命令，宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作；

2、负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区建设工作规划并组织实施；指导、支持村（社区）开展工作，协调解决村（社区）建设中的困难和问题；

3、组织实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；

4、负责组织开展辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理等工作，协助相关部门做好控违拆违、征地搬迁等综合性管理工作，组织开展生态环境保护、绿化美化、市政公共设施维护管理等工作；

5、承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；

6、对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督;

7、指导社区居民委员会建设，健全“网络化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务；

8、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

雅安市名山区永兴街道办事处无下属二级预算单位。

二、永兴街道办事处 2023年部门预算安排情况说明

（一）关于永兴街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,永兴街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入；支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。永兴街道办事处2023年收支总预算为2421.02万元,均为一般公共预算。

（二）关于永兴街道办事处2023年收入预算情况说明

永兴街道办事处2023年收入预算2421.02万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2421.02万元,占100%。

（三）关于永兴街道办事处2023年支出预算情况说明 

永兴街道办事处2023年支出预算2421.02万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出882.26万元、公共安全支出2万元、社会保障和就业支出153.83万元、卫生健康支出57.47万元、城乡社区支出591.42万元、农林水支出599.52万元、商业服务业等支出35万元、住房保障支出85.36万元、灾害防治及应急管理支出14.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1471.55万元，占60.78%；日常公用支出449.47万元，占18.57%；项目支出500万元，占20.65%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于永兴街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永兴街道办事处2023年财政拨款收支总预算2421.02万元。收入包括：一般公共预算2421.02万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出882.26万元、公共安全支出2万元、社会保障和就业支出153.83万元、卫生健康支出57.47万元、城乡社区支出591.42万元、农林水支出599.52万元、商业服务业等支出35万元、住房保障支出85.36万元、灾害防治及应急管理支出14.16万元。

（五）关于永兴街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

永兴街道办事处2023年一般公共预算当年拨款2421.02万元，比2022年执行数增加29.98万元，主要是人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出882.26万元，占36.44%；公共安全（类）支出2万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出153.83万元，占6.35%；卫生健康（类）支出57.47万元，占2.37%；城乡社区（类）支出591.42万元，占24.43%；农林水（类）支出599.52万元，占24.76%；商业服务业等（类）支出35万元，占1.45%；住房保障（类）支出85.36万元，占3.52%；灾害防治及应急管理（类）支出14.16万元，占0.58%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2023年预算数为5.55万元,主要用于保障镇政府人大工作正常运转,用于人大代表开展工作的经费支出。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为876.71万元,主要用于保障政府正常运转,为完成工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

(3)公共安全(类)其他公共安全(项)2023年预算数为2万元，主要用于维护本辖区内安全稳定方面的支出。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为102.55万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(5)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为51.28万元,主要用于职业年金缴费支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为48.97万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等支出。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2023年预算数为8.5万元,主要用于医疗卫生与计划生育工作等支出。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2023年预算数为500万元,主要用本辖区内民生实事支出。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算数为91.42万元,主要用本辖区内环境卫生整治工作等支出。

（10）农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2023年预算数为57.1万元,主要用于农业服务中心开展工作支出。

(11)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算数为542.42万元,主要用于村民委员会和村党支部开展工作支出.

（12）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为35万元，主要用于解决遗留问题。

(13）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为85.36万元，主要用于住房公积金支出。

（14）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为14.16万元， 主要用于应急支出。

（六）关于永兴街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

永兴街道办事处2023年一般公共预算基本支出2421.02万元，其中：

人员经费1471.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费949.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永兴街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

永兴街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于永兴街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永兴街道办事处2023 年“三公”经费预算数为3万元，比与2022年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：因单位无出国任务，故不安排用于出国产生的费用预算。

2. 2023年不安排公务接待费预算，与上年执行数一样。如上级公务检查等需要用餐则与上年一样，用单位工作餐接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年执行数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年永兴街道办事处的机关运行经费财政拨款预算949.47万元，比2022年预算增加65.07万元，增长7.35%，主要是增加基础设施建设。

2.政府采购情况

2023年永兴街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2022年12月31日，永兴街道办事处共有车辆1辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明

（1）2023年永兴街道办事处开展绩效目标管理的项目 3个，涉及预算2421.02万元。其中：人员类项目1个，涉及预算1471.55万元；运转类项目1个，涉及预算163.44万元；特定目标类项目1个，涉及预算786.03万元。

（2）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。