2022年度雅安市名山区永兴街道办事处部门决算编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
1、执行上级国家行
2、负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；
3、组织实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；
4、负责组织开展辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理等工作，协助相关部门做好控违拆违、征地搬迁等综合性管理工作，组织开展生态环境保护、绿化美化、市政公共设施维护管理等工作；
5、承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
6、对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督;
7、指导社区居民委员会建设，健全“网络化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务；
8、完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
（一）扎实做好党的建设工作。
1.注重理论学习，筑牢意识形态。持续推进党的二十大精神、习
2.注重阵地建设，助推基层治理。召开专题民主生活会2次，严格落实党员领导干部参加双重组织生活制度，检查村（社区）党组织工作、党组织设置和党费工作，发现整改问题49个。前三季度共收党费38149.73元；返还2020年、
3.注重教育培养，建强干部队伍。发展党员7人，培养发展对象6人。排查整顿农村发展党员违规违纪问题21个（19人）。选聘民营企业家3名到村任名誉书记、1名到村任发展顾问。新发展优秀农民工后备力量44名。完成2022年党员冬训春训教育培训，开展“2022年度党员教育培训”9期、1257人次。组织15名干部参加经开区2022年度人才“小班制”培养。动员全体党员深入一线参与防疫，发布《致街道各级党组织和广大党员的疫情防控倡议书》和党员榜样事迹4篇。新招录公务员3人，落实事业工勤退役军人1人。完成4名公务员职级晋升、3名人员晋升事业管理八级、1名人员竞聘事业专技八级。
4.注重靶向治疗，加强基层党风廉政建设。深化“转树作抓”专项行动，公开承诺事项严格按时间节点推进完成。全面落实“一岗双责”和“六张责任清单”要求，明确责任、细化措施。全年召开党风廉政建设专题会议8次，“一把手”廉政建设集体谈心谈话2次，班子成员带头讲廉政党课11次、开展日常谈心谈话30余次。处置问题线索6件10人，立案6件10人，给予党纪处分6件10人，批评教育帮助和处理1人，责令退赔资金9.64万元。出具党风廉政意见24人次。清退多报销差旅费510元，批评教育4人次。开展街道纪工委委员、村（社区）纪检委员（纪委书记）专项培训13人次，党风政风监督员培训22人次。案例通报学习10余次，组织观看“阳光问廉”、警示教育片100余人次。编发廉洁提醒短信1000余条。开展新进年轻干部集体、个别谈话8人次。
5.注重宣传教育，加强正面引导。坚持党管宣传、党管意识形态，全力做好重要节日、重大活动的意识形态宣传引导。投入3.6万元实施省第十二次党代会、国庆节氛围营造，悬挂道旗50面、五星红旗60幅，制作宣传栏12个、宣传海报4幅；正在实施党的二十大氛围营造，预计投入2.2万元。投入约10万元改造永兴社区文化广场舞台，安装电子显示屏，提升文化宣传水平。加强舆论引导，7-8月连续高温时期发布节约用电、用水倡议书；常态化巡查抖音、快手、微信、微博等网络社交媒体。接收网络问政7件、主任信箱3件、市长信箱1件、书记信箱1件、12345平台来件49件，全部按时办结。
（二）筑牢抗击疫情防线。
1.强化风险人员排查管控。划分疫情防控网格317个，落实网格员567人（其中：区级9人、街道干部42人，村社区66人，组级133人，片区网格员317人）。强化风险人员排查，全年开展全覆盖敲门行动5次；通过报备系统报备12164人；落实专人负责省疫情防控平台推送人员信息核实，排查来返名人员15381人，落实集中隔离497人，居家隔离1437人。全街道无确诊病例。
2.强化重点场所管控。街道经营场所604家，共划分112个网格实行网格化管理，每周至少
3.提高应急处置能力。
4.高度重视疫苗接种。共摸排26506人，其中接种一剂25225人，接种率95.17%；接种二剂24829人，接种率93.67%；60岁以上人员5240人，接种一剂4876人，接种率93.05%；接种二剂4788人，接种率91.37%；接种三剂4419人，接种率84.3%。全面完成上级下达疫苗接种工作任务。
（三）全力实施征地搬迁。全力保障政府类投资项目建设用地，共搬迁113户，清场交地298亩。全力保障雅吉芯二期、百图二期、宏玛、无纺布、耐火砖、雅职院二期等项目落地。化解成雅快速通道71户因抖动和沿线因基础设施建设滞后等问题，保障主线全线贯通。完成2020年1月1日以后征地补差703.542万元，受益群众3000余户，启动了2020年11月3日以来的新标准完成补差3200万元，受益群众469户。完成4户8年以上、3户5年以上群众搬迁任务。完成桥楼二期522套安置房分房，正在筹备三岔二期、瓦窑四期、桥楼三期安置房共863套分房工作。
（四）全面推进乡村振兴。
1.巩固
2.全力加强民生保障。配合经开区实施街道场镇改造，已完成客运站点改造提升、社区文化广场改造提升、兴民街雨污管道改造、神虹公司至双墙村至飞梁路口道路修补、永兴社区便民服务中心维修改造、江落四组生产便道、和谐村环山沟清淤整治、雨水管网改造、场镇风貌改造打样，预计年底前完成兴民街强电支线改造（入户端），累计投入527.9万元。各村（社区）安装太阳能路灯300盏。投资200万完成永兴社区养老服务综合体服务项目，打造“10分钟”养老服务圈。兑现306名一、二级重残人员护理及三四级精神、智力护理补助资金19.6万元，困难残疾人补助资金9.2万元；发放低保金76.1万元、临时救助款1.7万元、特困供养金26万元；兑现743名80岁以上老年人高龄补贴41.1万元。
3.壮大村级集体经济。组织学习《雅安市引领推动村级集体经济高质量发展六条措施》等政策文件，包装项目9个，拟发展槐树村花卉园艺项目、两桥村竹编基地项目。文峰村在帮扶单位大力支持下，实施150亩采摘体验综合体集体经济项目建设，实现集体经济收入突破10万元。组织4个村与经开区发投公司签订299万元集体资金代管协议，
4.全面提升宜居环境。严格落实河长制工作，完成村级河湖管护“解放模式”推广，挂牌河长工作室2个，制作宣传画、水系图20幅，建立护河队伍14支，开展爱河、护河行动900余次，建立乡风文明生态超市2个。争取36万元农村生活污水治理“千村示范工程”资金以奖代补开展120户农村散户生活污水治理，进度过半。施行农村区域垃圾分类“二分法”，健全“户分类、村收集、街道转运”垃圾处置模式，实现垃圾中转站规范化管理，聘请保洁员60余名，全年投入资金60余万元，收运垃圾2500余吨。处理秸秆禁烧、畜禽污水乱排问题35起。完成11个新时代文明实践站（所）建设，完善
（五）全力保障安全生产与稳定。
1.扎实做好地灾防治。对12处地质灾害隐患点逐一落实监测员，做到常态化巡查监测和预警期间三查要求，累计避险转移566人次，兑现转移生活补贴5660元。对9个山洪灾害危险区，落实监测巡查责任人和预警转移责任人，做到提前避让，保障群众生命财产安全。严格落实防汛值班制度，强化物资保障。全覆盖开展6.1芦山地震、9.5泸定地震震后安全隐患排查，房屋安全隐患3户，均已落实整改措施。
2.扎实做好安全生产工作。深入推进安全生产专项整治三年行动，持续开展农村道路交通、燃气、自建房、消防等领域大检查，累计检查点位312个，发现并整改问题74个；组建应急队伍12支，开展综合应急、森林防火、地灾应急等应急演练9次，落实4万元储备雨衣雨鞋、抽水泵等应急救援物资；组织观看安全生产教育片4次，开展安全宣传5次、发放资料1100份、安全短信42000余条。完成居民用气安全隐患排查2784户、自建房安全风险专项排查6878个图斑，今年未发生生产安全事故。
3.扎实做好信访稳定工作。全力做好党的二十大期间社会维稳工作，
二、机构设置
雅安市名山区永兴街道办事处下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 雅安市名山区永兴街道办事处
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2391.04万元。与
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2391.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2391.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2391.04万元，其中：基本支出2391.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2391.04万元。与
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2391.04万元，占本年支出合计的100%。与
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2391.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出991.02万元，占41.44%；公共安全支出38.65万元，占1.62%；社会保障和就业支出187.61万元，占7.85%；卫生健康支出119.97万元，占5.02%；节能环保支出252.52万元，占10.56%；农林水支出610.49万元，占25.53%；商业服务业等支出72.35万元，占3.03%；住房保障支出77.24万元，占3.23%；灾害防治及应急管理支出41.19万元，占1.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
22年一般公共预算支出决算数为2391.04，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.46万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为6.16万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为895.85万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为20.1万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为5.3万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.86万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.37万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为11.45万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为28.35万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为10.29万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.62万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为67.36万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为37.65万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为14.22万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为35.83万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.45万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
21.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为20.78万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为216.52万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
24.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为36万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
26.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为11.8万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
28.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）:支出决算为60.57万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为488.08万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为45.59万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
32.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为26.76万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.24万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
35.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为35.87万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2391.04万元，其中：
人员经费1506.64万元，主要包括：基本工资350.9万元、津贴补贴95.93万元、奖金258.73万元、绩效工资14.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.62万元、职业年金缴费67.36万元、职工基本医疗保险缴费34.45万元、公务员医疗补助缴费8.06万元、其他社会保障缴费10.94万元、住房公积金77.24万元、其他工资福利支出44.32万元、抚恤金37.65万元、生活补助422.08万元、医疗费补助6.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。
公用经费884.4万元，主要包括：办公费525.73万元、电费0.67万元、邮电费4.2万元、差旅费71.6万元、维修（护）费11.9万元、培训费0.66万元、工会经费16.21万元、福利费13.8万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他交通费26.91万元、其他商品和服务支出210万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，完成预算100%，较上年减少0.28万元，下降9.3%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是实施了公务车辆管理制度，规范了公务接待标准和报销制度，加强了公务接待监督管理制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比
公务用车购置及运行维护费支出2.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于政府日常及拆迁、安保、稳定等工作。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小
公务用车运行维护费支出2.72万元。主要用于政府日常工作及拆迁、安保、稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比
国内公务接待支出0万元，本年度无国内公务接待事项，故无相关国内公务接待经费支出。国内公务接待0批次，0人次，（不包括陪同人员）共计支出0万元。
外事接待支出0万元，本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，永兴街道办机关运行经费支出884.4万元，比
（二）政府采购支出情况
2022年，永兴街道办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，永兴街道办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于政府日常及拆迁、安保、稳定等工作。
单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对每个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对每个项目开展了绩效自评。同时，组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成永兴街道办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年永兴街道办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。绩效自评报告详见附件。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专
3.经营收入：指事业单位在专
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指街道办人大开展工作需要的人员经费和办公经费等。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道办办公所需的人员经费和办公经费等。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指街道办财政运行所需的人员经费和办公经费。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指街道办纪检监察运行所需的人员经费和办公经费。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指街道办群团运行所需的人员经费和办公经费。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指街道办党工委运行所需的人员经费和办公经费。
15.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指街道办维护社会公共安全所需的人员经费和办公经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指街道办工作人员购买养老保险所需经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指街道办作人员购买职业年金所需经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指街道办工作人员购买其他保险所需经费。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性和定期抚恤金。
20.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）：指计划生育服务中心运行所需的人员经费和办公经费。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指街道办工作人员购买医保所需的经费。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指街道办工作人员购买公务员医疗保险所需的经费。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指农村环境保护所需的人员经费和办公经费。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业服务中心运行所需的人员经费和办公经费。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各行政村运行所需的人员经费和办公经费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各行政村运行匹配的办公经费。
27.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职的补助。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治（项）：指地质灾害防治所需的人员经费和办公经费。
30.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指灾害防治及应急管理所需的人员经费和办公经费。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
第四部分 附件
附件
雅安市名山区永兴街道办事处2022年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
雅安市名山区永兴街道办事处（以下简称“永兴街道办”）为雅安市名山区人民政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。永兴街道办为正科级，核定行政编制36名，机关工勤人员编制4名，街道直属事业机构4个，核定直属事业机构事业编制共33名。
（二）机构职能和人员概况。
主要职能：
1、执行上级国家行
2、负责统筹协调村（社区）的建设管理，加强基层民主政治建设；
3、组织实施与居民生活密切相关的各项便民服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、农民工服务、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；
4、负责组织开展辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理等工作，协助相关部门做好控违拆违、征地搬迁等综合性管理工作，组织开展生态环境保护、绿化美化、市政公共设施维护管理等工作；
5、承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、安全生产、民族宗教、防灾减灾、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；
6、对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督;
7、指导社区居民委员会建设，健全“网络化”平台，动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区建设、社会治理，为街道发展服务；
8、完成上级人民政府交办的其他工作。
人员概况：
截至2022年12月31日，街道办共有干部职工65名，其中：公务员29名，机关工勤4名，事业人员32人。
（三）年度主要工作任务。
1、扎实做好党的建设工作。
注重理论学习，筑牢意识形态。持续推进党的二十大精神、习
2、筑牢抗击疫情防线。
强化风险人员排查管控，强化重点场所管控，提高应急处置能力，
3、全力实施征地搬迁。
全力保障政府类投资项目建设用地，全力保障雅吉芯二期、百图二期、宏玛、无纺布、耐火砖、雅职院二期等项目落地。
4、全面推进乡村振兴。
巩固
全力加强民生保障。配合经开区实施街道场镇改造，完成客运站点改造提升、社区文化广场改造提升、兴民街雨污管道改造、神虹公司至双墙村至飞梁路口道路修补、永兴社区便民服务中心维修改造、江落四组生产便道、和谐村环山沟清淤整治、雨水管网改造、场镇风貌改造打样。壮大村级集体经济。组织学习《雅安市引领推动村级集体经济高质量发展六条措施》等政策文件。全面提升宜居环境。严格落实河长制工作，完成村级河湖管护“解放模式”推广，施行农村区域垃圾分类“二分法”，健全“户分类、村收集、街道转运”垃圾处置模式，实现垃圾中转站规范化管理。
5、全力保障安全生产与稳定。
扎实做好地灾防治。落实监测巡查责任人和预警转移责任人，做到提前避让，保障群众生命财产安全。严格落实防汛值班制度，强化物资保障。
扎实做好安全生产工作。深入推进安全生产专项整治三年行动，持续开展农村道路交通、燃气、自建房、消防等领域大检查，开展综合应急、森林防火、地灾应急等应急演练。
扎实做好信访稳定工作。全力做好党的二十大期间社会维稳工作，
（四）部门整体支出绩效目标。
逐步实现良好的便民服务架构，继续维护好辖区稳定，抓好辖区安全生产工作，全力实施征地搬迁工作，全面推进乡村振兴，提升安全防范能力。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度收入合计2391.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2391.04万元。。
2. 部门财政拨款支出情况
2022年度支出合计2391.04万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出991.02万元，公共安全支出38.65万元，社会保障和就业支出187.61万元，卫生健康支出119.97万元，节能环保支出252.52万元，农林水支出610.49万元，商业服务业等支出72.35万元，住房保障支出77.24万元，灾害防治及应急管理支出41.19万元。
二、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
各项经费支出均在年初预算绩效目标的计划内,通过相关报账手续后,实行领导签字,交由财政办公室进行资金拨付,明确责任目标。经费实际支出与计划投入资金用途相符,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预算批复或合同规定的用途,不存在超标列支相关费用,不存在截留、挤占、挪用、虚列开支情况。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。各类专项资金由财政办公室具体管理,按计划及相关制度要求对专项资金进行单独核算,实行“专款专用,专人管理”。强化监督,指派专人对资金的使用情况进行定期或不定期的检查,保证资金的使用规范、透明,基本做到了专款专用。
（二）结果应用情况。
截至2022年底，永兴街道办2022年整体预算已使用2391.04万元，完成预算的100%。2022年整体预算绩效的投入，保障了永兴街道办各项工作的顺利开展，更好地为人民服务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我街道办按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看积极执行了财务管理法律法规，强化预算资金监管。2022年街道办事处根据工作按照轻重缓急合理安排资金支出，全力保障办事处对突发、重大事件的应急处理，推动了辖区环境质量的改善。
（二）存在问题。
绩效目标编制水平有待提高，绩效目标编制要素不完整，未细化量化。绩效评价工作机制有待进一步完善。
（三）改进建议。
1、提高绩效目标管理意识，强化培训，提高水平，加强业务人员的教育培训工作，增强业务人员技能，优化知识结构，提高绩效管理能力，规范经济行为，细化、量化绩效目标，确保实现整体绩效目标。
2、加强预算资金执行进度的监管和督促，及时使用财政资金，按时完成执行进度，以规范预算执行、防范财政资金支付使用风险，充分发挥绩效评价的作用。
3、加强目标管理，定期对部门项目执行进度、执行情况进行检查，督促项目完成进度及预算执行进度，同时开展工作。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
