2021年度雅安经济技术开发区管理委员会部门决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分 部门概况 (4)

一、基本职能及主要工作 (4)

二、机构设置 (8)

第二部分度部门决算情况说明 (8)

一、收入支出决算总体情况说明 (8)

二、收入决算情况说明 (9)

三、支出决算情况说明 (10)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (10)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (11)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (20)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (21)

八、政府性基金预算支出决算情况说明 (22)

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 (22)

十、其他重要事项的情况说明 (23)

第三部分 名词解释 (24)

第四部分 附件 (28)

第五部分 附表 (31)

一、收入支出决算总表 (31)

二、收入决算表 (31)

三、支出决算表 (31)

四、财政拨款收入支出决算总表 (31)

五、财政拨款支出决算明细表 (31)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (31)

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (31)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (31)

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 (31)

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (31)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (31)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (31)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (31)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (31)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施。

2.对固定资产投资项目进行审核或审批。

3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理。

4.负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

5.负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。

6.负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

7.负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作。

8.负责辖区内食品药品安全监督管理工作。

9.负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作。

10.负责辖区内人力资源社会保障管理工作。

11.负责市人民政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，雅安经开区紧紧围绕市委四届十次全会重大决策部署落地落实，紧盯“高水平规划建设雅州新区”“三年跨千亿”目标任务，着力新区起步、产业增量、项目提质、平台聚能，推动“十四五”良好开局。预计全年主要经济指标顺利完成市下目标，其中，规上工业增加值增速20.7%；全社会固定资产投资同比增长17.4%，其中：工业投资同比增长20.4%，技改投资同比增长14.4%；招商引资市外到位资金75亿元，同比增长37.1%；国内省外到位资金28.1亿元，同比增长27.6%；地方一般公共预算收入2.8亿元，同比增长25.76%。

1.雅州新区加速起步。拓展分片开发新局。围绕建设彰显生态文明理念城市新区目标，加快新区发展规划和国土空间规划专章方案编制，力争年内形成成果；“一区两城”均已形成片区规划方案，正按“三区同城化”要求编制专项实施方案。统筹雅州新区经开片区城市门户、雅云数字科技城CAZ和天下茗城三大片区综合开发，实施总投资55.3亿元产城融合项目16个，完成投资24亿元，商住开发面积115万平方米。做强新区产业支撑。优化提升四大产业功能区，聚力打造“1+3”绿色碳中和创新示范产业。今年以来，雅安大数据产业园新入驻大数据及关联产业企业37家，阿里云呼叫中心签约落地，国家级新型工业化产业示范基地创建顺利，获评国内首个“碳中和”认证的国家级绿色数据中心、成功创建四川省现代服务业集聚区；三大主导产业招商落地项目23个、新开工项目16个、新投产项目9个，投资同比增长28%，产值同比增长36.6%、占工业经济总量比重达65%，新增国家级高新技术企业1家、“专精特新”企业2家、省级企业技术中心1家。提升新城功能品质。加速构建产城人景融合新城空间，集中实施投资51.94亿元的公共服务和基础配套项目22个。“雅云”小学建成招生、“雅云湖文化公园”投运、“永兴绿道”建成16公里，大数据学院、雅职院二期、星耀职业培训学校等加快建设，完成“中央活力区”亮化提升和主干节点风貌塑造，新建市政道路管网17公里，公交化覆盖里程达30公里。

2.项目攻坚压茬推进。优化“挂图作战、精准招商、项目专班、跟踪督办”四项机制，提升项目工作质效。有效投资持续扩大。紧盯重点项目进度，精准疏解堵点难点，保障项目供地2000余亩，集中实施52个5000万以上项目，完成投资56.25亿元，新增投资入库106亿元。25个省市重点项目开工率100%，完成投资45.8亿元。项目推进及投资运行连续两个季度上“红榜”。精准招商取得突破。立足主导产业强链、延链、补链和产业高端化实施精准招商，充分发挥四个驻外招商局信息搜集功能，“点对点”招商98次，线上线下专题推介6次，预计全年引进项目80个（其中：亿元以上项目25个、10亿元以上3个、20亿元以上项目2个、50亿元以上3个），总投资373亿元，同比增长81.3%，引进厦钨锂电材料实现制造业百亿项目招商重大突破。储备项目扩量提质。成立项目编研专班，瞄准国家、省市投资导向，围绕高端产业和产业高端，储备片区开发、先进制造业和现代服务业项目227个，项目动态投资保持在4000亿元以上。成功入库债券项目14个、累计发行6.8亿元，“跑项争资”1.6亿元。

3.改革创新赋能增效。持续释放国开区红利。6月获批国开区后，聚力建设对外开放合作的高能级平台，与重庆高新区在数字文创产业形成战略合作，与上海静安区初步确定共建互联网医疗合作园区。创新投融资模式。雅州新区经开片区已获得农发行、四川银行授信125亿元，首批10亿元项目贷款支持落地。推动产投转型升级。加速雅安产投打造金融与实业并举的国有资本投资运营平台，聚焦三大主营业务，持续壮大资产规模，于今年9月成为全市第二家获评“AA”主体信用评级的市级国有公司。推进人才强区建设。完成经合局全员聘任改革试点，鲜明“实绩论英雄”用人导向，探索干部能上能下用人机制，试点总结评估后全面推行；多途径、多形式聚集人才，社会化选聘全国注册规划师、大数据等专业人才。优化行政审批流程。创新设立政务服务中心，推行实施“代办+预审+并联+容缺+承诺”行政审批机制，产业项目最快可实现正式签约后30天内落地建设。

4.筑牢根基行稳致远。党建领航聚力。结合党史学习教育、庆祝建党百年，开展“经开二次创业”专题研讨、“五个一百”等活动，凝聚奋进力量；非公企业党组织“两个覆盖”达100%；一体联动推进文明城市创建，筹措资金1200余万元，实施民生实事22项；完善开发区特色“自我净化”机制，开展“点穴式”内部督察、作风建设专项督查，实现干成事、不出事。构筑平安园区。强化“五级包保”网格疫情防控体系，“外防输入”累计排查3.6万人次，管控331人，疫苗接种率105%；防汛减灾转移安置群众300余人次，确保“零失联”“零伤亡”；扎实推进安全生产专项整治三年行动，排查整改隐患1800余条；创新“三警”下沉服务模式，化解矛盾纠纷300余件，实现“六个不发生”。守护绿色本底。巩固省级绿色园区创建成果，争取资金1200余万元实施工业污水人工湿地治理、农村生活污水“千村示范工程”、建立“水气土”环境风险精准预警管控系统；第二轮中央环保督察信访件办结率、长江经济带生态环境自查问题整改完成率均达100%，第二轮省环保督察反馈问题完成86%。

（三）机构设置。

2021年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,其中参公事业单位1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计72044.91万元。与2020年相比，收、支总计各减少19851.09万元，减少21.60%。主要变动原因是政府性基金收入以及专项债资金减少较多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计72044.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25304.76万元，占35.12%；政府性基金预算财政拨款收入46740.15万元，占64.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计72044.91万元，其中：基本支出5421.57万元，占7.52%；项目支出66623.34万元，占92.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计72044.91万元。与2020年相比，收、支总计各减少19851.09万元，减少21.60%。主要变动原因是政府性基金收入以及专项债资金减少较多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出25304.76万元，占本年支出合计的35.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少541.24万元，减少2.09%。主要是2021年债券还本付息不在部门决算体现。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出25304.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3600.90万元，占14.23%；公共安全（类）支出1430.64万元，占比5.65%；教育支出（类）50万元，占0.20%；科学技术（类）支出16108.3万元，占63.66%；社会保障和就业（类）支出178.93万元，占0.70%；卫生健康支出78.81万元，占0.31%；节能环保（类）支出443.34万元，占1.75%；城乡社区（类）支出1650.42万元，占6.52%；资源勘探工业信息等支出471.59万元，占1.86%；商业服务业等支出7万元，占0.01%；金融支出25.48万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出10.3万元，占0.01%；住房保障支出1073.39万元，占4.24%；灾害防治及应急管理支出175.68万元，占0.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算支出决算数为25304.76万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1853.04万元，完成预算100.00%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为48.21万元，完成预算100.00%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为328.09万元，完成预算100.00%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为4.88万元，完成预算100.00%。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为43.34万元，完成预算100.00%。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）:支出决算为31.82万元，完成预算100.00%。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100.00%。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为89.86万元，完成预算100.00%。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为14.02万元，完成预算100.00%。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.92万元，完成预算100.00%。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.13万元，完成预算100.00%。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为8.83万元，完成预算100.00%。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为224.69万元，完成预算100.00%。

15.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算为350.00万元，完成预算100.00%。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.52万元，完成预算100.00%。

17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为2.51万元，完成预算100.00%。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.97万元，完成预算100.00%。

19.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为42.49万元，完成预算100.00%。

20.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为189.86万元，完成预算100.00%。

21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为21.03万元，完成预算100.00%。

22.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100.00%。

23.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.93万元，完成预算100.00%。  

24.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为80.46万元，完成预算100.00%。

25.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为115.62万元，完成预算100.00%。

26.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为17.61万元，完成预算100.00%。

27.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.06万元，完成预算100.00%。

28.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为7.62万元，完成预算100.00%。

29.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为27.46万元，完成预算100.00%。

30.公共安全支出（类）公安（款）行政运行支出（项）：支出决算为891.76万元，完成预算100.00%。

31.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为237.74万元，完成预算100.00%。

32.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：支出决算为69.57万元，完成预算100.00%。

33.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为30.35万元，完成预算100.00%。

34.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为97.92万元，完成预算100.00%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为103.17万元，完成预算100.00%。

35.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为0.13万元，完成预算100.00%。

36.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100.00%。

37.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.05万元，完成预算100.00%。

38.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为15050.00万元，完成预算100.00%。

39.科学技术支出（类）科技重大项目支出（款）其他科技重大项目（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100.00%。

40.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为951.25万元，完成预算100.00%。

41.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.04万元，完成预算100.00%。

42.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为169.27万元，完成预算100.00%。

43.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.62万元，完成预算100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为2.56万元，完成预算100.00%。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为18.80万元，完成预算100.00%。

45.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算为2.21万元，完成预算100.00%。

46.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.27万元，完成预算100.00%。

47.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：支出决算为148.88万元，完成预算100.00%。

48.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为196.10万元，完成预算100.00%。

49.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为89.09万元，完成预算100.00%。

50.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为259.13万元，完成预算100.00%。

51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为64.94万元，完成预算100.00%

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为202.56万元，完成预算100.00%。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为0.60万元，完成预算100.00%。

54.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为132.30万元，完成预算100.00%。

55.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为871.36万元，完成预算100.00%。

56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为119.53万元，完成预算100.00%。

57.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为98.80万元，完成预算100.00%。

58.商业服务业等支出（类）商业流通事务等（款）其他商业流通事务支出等（项）：支出决算为7.00万元，完成预算100.00%。

59.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为25.48万元，完成预算100.00%。

60.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务支出（款）其他气象事务支出（项）：支出决算为10.30万元，完成预算100.00%。

61.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）：支出决算为850.00万元，完成预算100.00%。

62.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造支出（项）：支出决算为6.75万元，完成预算100.00%。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为216.64万元，完成预算100.00%。

64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）安全监管支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100.00%。

65.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）应急管理支出（项）：支出决算为9.78万元，完成预算100.00%。

66.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务支出（款）行政运行支出（项）：支出决算为29.72万元，完成预算100.00%。

67.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务支出（款）其他消防事务支出（项）：支出决算为17.52万元，完成预算100.00%。

68.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治支出（款）地质灾害防治支出（项）：支出决算为58.84万元，完成预算100.00%。

69.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为19.82万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5197.22万元，其中：

人员经费1352.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4069.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.27万元，完成预算100.00%，主要原因是严格按照要求过紧日子，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.06万元，占69.60%；公务接待费支出决算2.21万元，占30.40%。具体情况如下：

（图（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是近两年均无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.06万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.79万元，下降13.50%。主要原因是严格按照要求过紧日子，压缩三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.06万元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.21万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.30万元，增长15.71%。主要原因是严格按照要求过紧日子，压缩三公经费。

国内公务接待支出2.21万元，主要用于招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，378人次（不包括陪同人员），共计支出2.21万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出46740.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年，经开区管委会机关运行经费支出4069.06万元，比2020年减少4.47万元，减少0.10%。

（二）政府采购支出情况。

2021年管委会严格执行财政财务管理制度,按要求进行政府采购;认真做好非税账务的管理,每月按时对账保证账目清晰;严格执行内部控制制度,定期做好财政财务信息公开,自觉接受财政监督检查,对各级检查或审计提出的问题进行及时整改。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，雅安经开区管委会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于日常公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行等(项):指各级地方政府办公厅(室)及相关机构的支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)行政运行等(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)等支出:指政府环境保护管理事务支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行等(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造（项）支出：反映用于棚户区改造方面的支出。

16.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

17.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

第四部分 附件

雅安经济技术开发区管理委员会2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安经济技术开发区管理委员会是参照公务员管理的事业单位,现有机构为参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）机构职能。

1.负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施。

2.对固定资产投资项目进行审核或审批。

3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理。

4.负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

5.负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。

6.负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

7.负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作。

8.负责辖区内食品药品安全监督管理工作。

9.负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作。

10.负责辖区内人力资源社会保障管理工作。

11.负责市人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

现有编制71人,在职人员71人,均为公共预算财政拨款(补助)开支。其他人员289人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年我单位财政资金收入决算为72044.91万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我单位财政资金支出决算为72044.91万元。其中:工资福利支出1332.67万元,商品和服务支出3719.83万元,对个人和家庭的补助24.68万元,资本性支出8252.12万元,对企业补助58715.61万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021年度收入支出预算72044.91万元,收入支出决算72044.91万元,比预算数增加了0%。

管委会严格按照预算编制要求,按时完成基础信息的更新、预算编制,并提交部门预算草案。在预算编制中,特别注意对预算编制准确性的把握,并严格按照要求进行预算执行调整。

（二）结果应用情况。

管委会将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面,同时定期展开自评工作,主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执收、内控制度管理、预算决算公开等方面,对存在的问题进行彻底整改,并应用到今后的工作中,及时获取反馈进行改善提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经开区管委会按照国家政策法规规定,结合本单位实际情况,建立了财务管理制度和监督机制,依法、合理、有效的使用财政资金,强化公用经费和日常运行经费管理,提高财政资金的使用效率,完成好部门职能目标,提升了工作效率,加强了收支管理。

（二）存在问题。

需要提升预算编制的前瞻性和科学性,全面的做好预算工作,合理编制本年预算草案。

（三）改进建议。

按照相关政策和部门发展规划,提前做好收支变化因素的预判,合理准确编制部门预算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表