2020年度四川雅安经济开发区管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况 (4)

一、基本职能及主要工作 (4)

二、机构设置 (10)

第二部分度部门决算情况说明 (11)

一、收入支出决算总体情况说明 (11)

二、收入决算情况说明 (11)

三、支出决算情况说明 (12)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (13)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (13)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (24)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (24)

八、政府性基金预算支出决算情况说明 (26)

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 (26)

十、其他重要事项的情况说明 (26)

第三部分 名词解释 (28)

第四部分 附件 (32)

第五部分 附表 (35)

一、收入支出决算总表 (35)

二、收入决算表 (35)

三、支出决算表 (35)

四、财政拨款收入支出决算总表 (35)

五、财政拨款支出决算明细表 (35)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (35)

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (35)

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (35)

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 (35)

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (35)

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (35)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (35)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (35)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (35)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施。

2.对固定资产投资项目进行审核或审批。

3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理。

4.负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

5.负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。

6.负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

7.负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作。

8.负责辖区内食品药品安全监督管理工作。

9.负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作。

10.负责辖区内人力资源社会保障管理工作。

11.负责市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，雅安经开区以建设体现新发展理念的长江上游国家级开发区为目标，统揽绿色产业发展、数字新城建设、重点项目攻坚、城乡基层治理等重点工作，最大限度降低疫情、暴雨影响，奋力夺取“双胜利”，顺利收官“十三五”，经济运行呈现四个特点：有效投资持续扩大、工业增速持续领跑、招商引资持续突破、经济增长好于预期。获评“四川省优秀开发区”“四川省绿色园区”，国家级开发区申报工作有效推进并取得进展。

1.抓“六稳六保”落实，经济指标好于预期。认真落实“六稳”“六保”要求，主要经济指标逐月提速。全区实现营业收入565.5亿元，占全年目标的120.3%，同比增长31.5%。规上工业增加值增速9.6%，超全年目标0.1个百分点，位列全市第一。全社会固定资产投资54.5亿元，占全年目标的109%，同比增长21.9%，其中：工业投资同比增长7.4%，超目标2.4个百分点；技改投资同比增长12.6%，超目标5.6个百分点。招商引资到位资金54.68亿元，占全年目标的107%，同比增长8.1%。地方一般公共预算收入2.2亿元（为企业减税降费8700余万元，占一般公共预算收入的39.5%），占全年目标的120%，同比增长22.2%。

2.抓重大项目攻坚，有效投资加速扩大。创新建立“每周现场办公、双周滚动调度、每月研判测算”项目工作机制，全力扩大有效投资。土地供应再创新高。强化土地资源整合利用，加快“腾笼换鸟”和土地收储步伐，全年出让产业用地1627.1亩，超过2016年至2019年总和。储备项目扩量提质。成立项目编研专班，编制包装项目200余个、总投资约1200亿元，实行分类管理、分级申报、分期实施，成功入库债券项目10个、可发行额度21亿元。招商引资逆势上扬。加强项目信息源捕捉分析，组织开展产业链招商、平台推广招商、活动推介招商，全年签约项目98个、协议总投资超400亿元，亿元以上项目31个，10亿元以上项目7个，百亿项目实现“零突破”。项目落地势头强劲。为投资项目提供“多对一”的“管家式”服务，“点对点”协调解决签约后、投产前各类问题，中建材碲化镉发电玻璃、中国华录集团易华录数据湖等61个项目落地建设，其中：工业项目17个，大数据项目44个，项目“三率”位居全市前列。重点项目加速推进。深化重点项目“挂图作战”和“明察暗访”机制，3个省重点项目全年完成投资9.22亿元，占年度投资任务的106%；20个市重点项目全年完成投资40.97亿元，占年度投资任务的130%。转型升级全面提速。争取各类资金7300余万元支持传统企业数字化、智能化改造，全年实施技改扩能项目22个，新增产值10亿元以上。入统入规超额完成。强化中小企业梯度培育和分类指导，新入库项目44个，在库项目达74个，投资总额180.7亿元，均创历史新高；新增规上企业达11家，其中，工业企业6家，现代服务业5家，大数据限上企业“零突破”。

3.抓“四个中心”建设，数字生态加速构建。紧扣“成渝地区大数据产业基地”战略定位，以大数据产业园为依托，加快建设超大规模绿色数据中心、新型智能算力供应中心、大数据创新应用中心和大数据应用人才培训中心。存储能力川渝领跑。具备1.2万个机架交付能力，规模体量迈入全国产业园第一方阵，成为天翼云全国三大资源池之一、移动云全国九大核心节点之一，获评国家绿色数据中心。特色算力加速集聚。依托瑞云等头部企业打造全国最大云渲染基地；联合腾讯、浪潮建成西部最大的区块链分布式存储基地。为5G和区块链等新技术提供综合算力服务的全国特色算力中心正逐步形成。关联产业破题起步。数字农业、川西综合应急平台、智慧食品监管等一批创新应用在全省率先试点示范，入选省级新型智慧城市示范城市；智能制造产业园一期建成投运，签约落地智能机器人、超算服务器等10个项目。创新生态初步构建。以打造国家级孵化器为目标，依托软通、中关村建成6万平方米新经济创新孵化空间，建立多元化投入和多层次孵化机制，通过“以大带小”培育数字产业创新生态，先后引进德国思爱普、越凡科技等头部企业，入孵26家小微企业；联合日本第三大电商威亚集团打造跨境电商基地；引入软通大学、易华录数据湖大学培训大数据应用人才2000余人次。融入成渝初见成效。与成都市新经济委合作共建“成雅大数据产业协同区”；与成都高新投联合组建新经济产业发展基金和大数据研究院；与重庆两江新区、仙桃等建立战略合作关系。截至目前，累计签约引进项目113个、总投资超400亿元，数字经济及相关产业规模达247亿元，初步构建以存储、算力服务为核心基础，特色应用、智能制造多点联动的“雅云”生态链。

4.抓“雅云新城”建设，产城人景加速融合。按照“以产聚人、以人兴城、产城融合”思路，高起点规划“雅云·数字新城”，着力打造集数据应用、创新孵化、产教融合、功能配套为一体的新型智慧城市。生活配套持续提升。西网·蒙山府（一期）、水岸康居、长安·锦绣雅苑（一期）等商住项目建成交房，桥楼二期、瓦窑三期等保障性住房项目基本完工，数博小镇“院士村”、建工·雅龙湾高端洋房、幸福里人才公寓等加快建设，累计销售房屋达16万平方米。公共服务不断健全。西部首个“AI+5G”应用为主题的数字人才公园建成投运；全省首个以大数据应用人才培养为主的大数据学院开工建设；全市首个开发区义务教育阶段学校基本完工；社区医院启动前期工作；公共服务能力全方位提升。基础设施持续完善。工兴路、永兴三路等市政道路建成投用，直连名山区中心区域的永兴大道北延段加速建设；永兴片区污水处理厂及配套管网、河道治理工程等生态设施投入运行。“雅云·数字新城”全年完成投资超90亿元，新增开工建筑面积50万平方米，新增建成区面积1.22平方公里，“中央活力区”初现雏形。

5.抓重点领域改革，发展堵点加速消除。围绕提升内部运行质效、基层治理能力，探索实施体制机制改革，着力破解制约高质量发展堵点难点。“放管服”改革促项目落地。创新成立综合服务中心，探索实施“代办+预审+并联+容缺+承诺”行政审批机制，基本实现“办事不出区”，项目审批最短70天完成。投融资改革强要素支撑。建立“政府引导、企业为主、社会参与”多元化投资机制，首次通过基金、信托方式融资解决基础设施建设资金10.75亿元，引入国企和社会资本投资建设“数字新城”，撬动各类资本50亿元以上。国企改革激发展活力。推动产投集团瞄准“三重一管”即重要领域融资、重点项目建设、重大产业招商和国有资产经营管理转型发展，公司资产规模超70亿元，同比增长32%。招商机制创新聚发展合力。围绕招大引强，与市经外局、雨城、名山建立协同招商工作平台和长效机制；组建决策咨询专家委员会，科学评估、严格控制产业项目投资风险。

6.抓“党建+”体系完善，营商环境加速优化。以“党建+基层治理”增强安全感。建立并深化“五级包保”责任体系，辖区企业和在建工程在全市率先复工复产，疫情防控实现“零确诊”“零疑似”，防汛救灾确保“零失联”“零伤亡”。创新“三警”下沉服务治理模式，化解矛盾纠纷和为企纾困解难300余次。探索建立“党支部+自管委+业委会”机制，有序推动征迁安置小区过渡为规范管理的商住小区。坚持把支部建在项目上，实现党建工作与项目建设互动发展、双促双赢。深入开展“两新联万村·党建助振兴”，在劳务输出、技能培训等方面深化“村企共建”，“订单式”解决群众就近就业近千人。以“党建+民生工作”增强获得感。围绕项目攻坚、基层治理、民生保障等重点工作，优化街道职能职责，统筹设置工作机构。严格按照党组织规范化标准化建设要求，指导两桥村党支部等7个支部完成党员活动室打造，不断巩固基层党支部战斗堡垒。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育收集的民生实事项目和创城工作，投入2000余万元改善群众出行道路交通基础设施、加快安置房建设。以“党建+三大攻坚战”增强幸福感。投入资金130余万元，对274户建档立卡贫困户住房、饮水、电视、人居环境等方面325项问题短板进行了集中整治，顺利通过国家脱贫攻坚普查检查。中央环保督察整改问题、转交主办信访件、“回头看”信访件全部完成整改；24个省环境保护督察反馈问题涉及经开区已整改23个；4个长江经济带自查问题已整改3个。全力维护国家政治安全和社会大局稳定，全力排查整改不稳定因素，实现“六个不发生”。以“党建+作风建设”增强正义感。主动探索有产业园区特色的自我净化机制，开展“点穴式”内部督察，督察3个单位发现问题70余个；查处违反中央八项规定精神案件5件5人；开展作风建设专项督查3次，实名通报11人；查处脱贫攻坚工作作风不严不实、形式主义问题1件；开展“基层减负”专项行动，文会数量连续两年下降。

二、机构设置

2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个,其中参公事业单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计91896万元。与2019年相比，收、支总计各增加42492.61万元，增长116%。主要变动原因是一般预算收入、政府性基金收入以及专项债资金增幅较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计91896万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25846万元，占28.13%；政府性基金预算财政拨款收入66050万元，占71.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计91896万元，其中：基本支出5197万元，占5.66%；项目支出86699万元，占94.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计91896万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49404万元，增长116%。主要变动原因是政府性基金收入增加以及抗疫特别国债支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出25846万元，占本年支出合计的28.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3489万元，增长15.61%。主要变动原因是一般公共预算收入增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出25846万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3930万元，占15.21%；公共安全（类）支出1174万元，占比4.54%；教育支出（类）3万元，占0.01%；科学技术（类）支出12946万元，占50.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出202万元，占0.78%；卫生健康支出141万元，占0.55%；节能环保（类）支出3797万元，占14.69%；城乡社区（类）支出28万元，占0.11%；农林水（类）支出68万元，占0.26%；商业服务业等支出8万元，占0.01%；金融支出10万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出190万元，占0.74%；住房保障支出211万元，占0.82%；灾害防治及应急管理支出126万元，占0.49%；其他支出287万元，占1.11%；债务付息支出2718万元，占比10.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年一般公共预算支出决算数为25846.03，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为774.84万元，完成预算100.00%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为341.88万元，完成预算100.00%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5.03万元，完成预算100.00%。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为36.15万元，完成预算100.00%。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为173.66万元，完成预算100.00%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为6.93万元，完成预算100.00%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.91万元，完成预算100.00%。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.13万元，完成预算100.00%。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为21.89万元，完成预算100.00%。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为133.69万元，完成预算100.00%。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为85.9万元，完成预算100.00%。

12. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算为190万元，完成预算100.00%。

13. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.20万元，完成预算100.00%。

14. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）：支出决算为182.84万元，完成预算100.00%。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为21.92万元，完成预算100.00%。

16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为10.28万元，完成预算100.00%。

17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.67万元，完成预算100.00%。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为32.81万元，完成预算100.00%。

19. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为473.31万元，完成预算100.00%。

20. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为31.26万元，完成预算100.00%。

21. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.94万元，完成预算100.00%。

22. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为135.68万元，完成预算100.00%。

23. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为83.53万元，完成预算100.00%。

24. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.99万元，完成预算100.00%。

25. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为10.16万元，完成预算100.00%。

26. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为80.94万元，完成预算100.00%。

27. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行支出（项）：支出决算为486.33万元，完成预算100.00%。

28. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为178.14万元，完成预算100.00%。

29. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）：支出决算为178.14万元，完成预算100.00%。

30. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：支出决算为85.55万元，完成预算100.00%。

31. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为30.43万元，完成预算100.00%。

32. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为123.37万元，完成预算100.00%。

33. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为123.57万元，完成预算100.00%。

34. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20万元，完成预算100.00%。

35. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100.00%。

36. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为124.79万元，完成预算100.00%。

37. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为3.49万元，完成预算100.00%。

38. 科学技术支出（类）科技重大项目支出（款）重点研发计划支出（项）：支出决算为83.9万元，完成预算100.00%。

39. 科学技术支出（类）科技重大项目支出（款）其他科技重大项目（项）：支出决算为2723万元，完成预算100.00%。

40. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为10138.86万元，完成预算100.00%。

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100.00%。

42. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.22万元，完成预算100.00%。

43. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.99万元，完成预算100.00%。

44. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100.00%。

45. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为131.45万元，完成预算100.00%。

46. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：支出决算为45万元，完成预算100.00%。

47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为52.43万元，完成预算100.00%。

48. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为88.29万元，完成预算100.00%。

49. 节能环保支出（类）能源节约利用支出（款）能源节约利用支出（项）：支出决算为172.95万元，完成预算100.00%。

50. 节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体支出（项）：支出决算为1000万元，完成预算100.00%。

51. 节能环保支出（类）污染减排支出（款）其他污染减排支出（项）：支出决算为2624.07万元，完成预算100.00%。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）：支出决算为28.14万元，完成预算100.00%。

53. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为26472.87万元，完成预算100.00%。

54. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：支出决算为224.98万元，完成预算100.00%。

55. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套建设费安排的支出（款）城市环境卫生支出（项）：支出决算为361.55万元，完成预算100.00%。

56. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营支出（项）：支出决算为214.99万元，完成预算100.00%。

57. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：支出决算为5000万元，完成预算100.00%。

58. 农林水支出（类）农业农村支出（款）防灾救灾（项）：支出决算为9.18万元，完成预算100.00%。

59. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为41.29万元，完成预算100.00%。

60. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为17.09万元，完成预算100.00%。

61. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为8.21万元，完成预算100.00%。

62. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为10.43万元，完成预算100.00%。

63. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.92万元，完成预算100.00%。

64. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为9.58万元，完成预算100.00%。

65. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100.00%。

66. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为163.03万元，完成预算100.00%。

67. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）：支出决算为129万元，完成预算100.00%。

68. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为62.97万元，完成预算100.00%。

69. 住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算为19.09万元，完成预算100.00%。

70. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务支出（款）行政运行支出（项）：支出决算为6.89万元，完成预算100.00%。

71. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治支出（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为99.07万元，完成预算100.00%。

72. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100.00%。

73. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100.00%。

74. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算为21500万元，完成预算100.00%。

75. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为287.38万元，完成预算100.00%。

76. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为2718.16万元，完成预算100.00%。

77. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：支出决算为1589.29万元，完成预算100.00%。

78. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）：支出决算为186万元，完成预算100.00%。

79. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）产业链改造升级支出（项）：支出决算为10500万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5197.22万元，其中：

人员经费1123.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4073.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.76万元，完成预算70.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求过紧日子，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.85万元，占75%；公务接待费支出决算1.91万元，占25%。具体情况如下：

（图（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是近两年均无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.85万元,完成预算97.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.8万元，下降57.14%。主要原因是严格按照要求过紧日子，压缩三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.85万元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.91万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元，下降14.40%。主要原因是严格按照要求过紧日子，压缩三公经费。

国内公务接待支出1.91万元，主要用于招商引资开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出1.91万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出66049.69万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年，经开区管委会机关运行经费支出4073.53万元，比2019年增加1891.26万元，增长86.66%。主要原因是2020年管委会启动第二办公区，机关运行经费增长较多。

（二）政府采购支出情况。

2020年管委会严格执行财政财务管理制度,按要求进行政府采购;认真做好非税账务的管理,每月按时对账保证账目清晰;严格执行内部控制制度,定期做好财政财务信息公开,自觉接受财政监督检查,对各级检查或审计提出的问题进行及时整改。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，雅安经开区管委会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于日常公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行等(项):指各级地方政府办公厅(室)及相关机构的支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)行政运行等(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)等支出:指政府环境保护管理事务支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行等(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造（项）支出：反映用于棚户区改造方面的支出。

16.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

17.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)支出:指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

19.债务付息支出(类)地方政府专项债券付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息（项)支出：反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

20.债务付息支出(类)地方政府专项债券付息支出(款)棚户区改造专项债券付息（项)支出：反映地方政府以棚户区改造项目对应并纳入政府性基金预算管理的国有土地使用权出让收入、专项收入安排的土地储备专项债券付息支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

26.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

第四部分 附件

四川雅安经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川雅安经济开发区管理委员会是参照公务员管理的事业单位,现有机构为参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）机构职能。

1.负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施。

2.对固定资产投资项目进行审核或审批。

3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理。

4.负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。

5.负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。

6.负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。

7.负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作。

8.负责辖区内食品药品安全监督管理工作。

9.负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作。

10.负责辖区内人力资源社会保障管理工作。

11.负责市人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

现有编制76人,在职人员76人,均为公共预算财政拨款(补助)开支。其他人员289人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我单位财政资金收入决算为91895.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我单位财政资金支出决算为91895.72万元。其中:工资福利支出1118.41万元,商品和服务支出1680.11万元,对个人和家庭的补助8.77万元,债务付息及费用支出4493.46万元,资本性支出64380.56万元,对企业补助20214.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年度收入支出预算91895.72万元,收入支出决算91895.72万元,比预算数增加了0%。

管委会严格按照预算编制要求,按时完成基础信息的更新、预算编制,并提交部门预算草案。在预算编制中,特别注意对预算编制准确性的把握,并严格按照要求进行预算执行调整。

（二）结果应用情况。

管委会将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面,同时定期展开自评工作,主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执收、内控制度管理、预算决算公开等方面,对存在的问题进行彻底整改,并应用到今后的工作中,及时获取反馈进行改善提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经开区管委会按照国家政策法规规定,结合本单位实际情况,建立了财务管理制度和监督机制,依法、合理、有效的使用财政资金,强化公用经费和日常运行经费管理,提高财政资金的使用效率,完成好部门职能目标,提升了工作效率,加强了收支管理。

（二）存在问题。

需要提升预算编制的前瞻性和科学性,全面的做好预算工作,合理编制本年预算草案。

（三）改进建议。

按照相关政策和部门发展规划,提前做好收支变化因素的预判,合理准确编制部门预算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表