外经贸提质增效示范工作绩效目标自评表

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2023-07-12 11:39

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外经贸提质增效示范工作绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			2022年中央外经贸发展专项资金（锂电产业外经贸提质增效示范）
中央主管部门			商务部
地方主管部门			雅安经济技术开发区管理委员会
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	2282.3	2282.3		100
			其中：中央财政资金	2282.3	2282.3		100
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学			无
			下达及时性	下达及时			无
			拨付合规性	拨付合规			无
			使用规范性	使用规范			无
			执行准确性	执行准确			无
			预算绩效管理情况	按照预算进行项目管理			无
			支出责任履行情况	符合要求			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2022年我区中央外经贸发展专项资金共计2282.3万元，支持企业5家，支持项目7个，受益企业的资金主要用于项目建设，生产扩能设备采购和产能技术提升改造等。1.推动4个项目投产、满产，锂电产业总值达到100亿元。2.全面提升锂电产业功能区基础设施承载能力，成功申报四川省级化工园区，进出口总额实现30亿元，增速200%。3.原材料、能源资源进口量实现18万吨，优质自主品牌出口实现1.1亿美元，增长率超90%。				1.截至2022年底,已完工项目1个，在建项目6个（有2个重点项目已完成一期项目建设）,以锂电新材料为代表的先进材料产值超113亿元，超目标任务的13%。2.2022年6月，永兴化工园区已通过省级化工园区认定，2022年实现进出口总额50.63亿元，同比增长431.2%，分别超目标任务68.8%，231.2%。3.2022年原材料、能源资源进口量实现16.2万吨，完成目标任务的90%，优质自主品牌出口实现1亿美元，完成目标任务的91%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量		4	7


		质量指标


		时效指标	预算资金执行率		100%	100%
			资金拨付及时性		100%	100%

		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标	产业总值增速		92%	113%
			研发支出增速		44%	85.10%
			原材料、能源资源进口量增速		26%	8%	受原材料价格波动及行业市场影响。
			境内自主品牌出口额增速		90%	118%
			高新技术企业出口额增速		676%	1015.10%
			资金使用合规性		100%	100%
		社会效益指标	入驻（或直接服务、带动直接的上下游）中小企业数量（户，%）		11%	34.80%
			吸纳就业人数增速		14%	54.80%

		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持企业的满意度		85%	100%


		……
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

1外经贸提质增效示范工作绩效目标自评表2022年度(1).xlsx