2021年度四川省雅安市名山区永兴街道办事处部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、执行本级以及上级国家行
2、执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；做好疫情防控及突发事件的应急处理；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）
1、健全机制科学施策，为抗击疫情筑牢防线
（1）深化“542”工作机制，压紧压实管控责任。坚持常态化落实经开区“五级包保”责任，建立街道干部包村（社区）、村（社区）干部包组、组干部包户、网格员包片的“四级”网格化包干责任体系。建立疫情防控“双重”管理模式，明确属地、行业的管理职责，确保责任清楚、落实到位，疫情防控实现“零确诊”“零疑似”。
（2）做细排查管控措施，切实消除风险隐患。做细重点人员排查，建立“双摸排机制”，即村组干部和网格员摸排返雅人员、街道摸排省大数据反馈人员，每日更新重点人员台账，确保摸排无死角、底数情况清，切实织牢外防输入防控网。天府健康通健康码申领40976人，实现全覆盖。
（3）有序推进疫苗接种，确保群众健康安全。广泛开展群众动员，将组织发动工作落实到村（社区）、组，大力宣传疫苗科学知识，及时答疑释惑，回应社会关切。截至目前，共接种一剂以上疫苗21657人，第二剂未接种人员173人，第二剂脱漏率0.9%，基本实现应接尽接。正有序推进加强针、3-11岁儿童接种工作，目前已接种加强针1300余剂。
2、营造良好人居环境，为基层治理提升温度
（1）规范基层社会治理。开展学苑名居问题处置工作，探索学苑民居基层治理模式，建立学苑名居业委会，走访居民511户，收集整理群众反映问题50余项，会同经开区各部门“清单式”逐推进整治，解决群众困难。公开招聘专职化网格员10名，建立起以村党组织成员为主体、党小组长和村组干部为辅助、专职化网格员为载体的基层治理模式。
（2）持续改善民生福祉。投入资金180万元，完成和谐村7组道路硬化整治工程、江落村漫水桥维修整治项目、永兴社区路灯修复项目等6件民生实事项目。完成永兴社区半边街电力线路安全隐患整治，消除安全隐患。着力解决优抚对象实际困难，发放优抚对象抚恤和生活补助资金共计122万元；兑现302名一、二级重残人员护理补助资金21.2万元，困难残疾人补助资金11.3万元；发放低保金101.3万元、临时救助款1.96万元、特困供养金31.9万元；兑现705名80岁以上老年人高龄补贴43.67万元。全年纳入防止返贫监测户6户，均落实低保、临时救助等帮扶措施。
（3）开展文明城市创建。建立文明创建工作机制，实行网格化管理。打造完善文明实践站，11个村（社区）全部更新文明创建宣传栏。加强创文宣传，悬挂宣传条幅100余条，制作广告标牌、创文城市公益广告800余张。新增划非机动车车位220个和机动车停车位43个，清除野广告1000余处；清理建筑垃圾和生活垃圾40余车，清理乱堆乱放30多处；清除乱搭乱建、乱堆乱放、小菜园、河道垃圾等60余处；解决群众反映的地面坑洼破损、公共场地占用等困难诉求50余件。
（4）全力维护安全稳定。开展地质灾害、山洪群众应急避险演练工作30余场；汛期地灾点避险转移安置受威胁群众510余人次，全年无人员伤亡事故发生。持续开展重点领域安全隐患排查整治，检查消防、烟花爆竹等各类重点场所145次，发现隐患60处，整改完成59处，限期整改1处；开展地质灾害治理工作，
（5）狠抓生态环境保护。向上级争取资金150万元开展农村散户生活污水治理，完成500户农村散户生活污水治理。加强人居环境整治，启动垃圾分类，街道垃圾转运点建成并投入使用，建立村收集街道转运的垃圾处理模式。常态化开展秸秆禁烧、巡河等环保
3、全力推进征地搬迁，为建设发展做好保障
作为经开区项目建设的主战场，街道全力推进征地搬迁工作。持续推进圣吉、盛世辉煌、雅吉芯、无纺布、三岔三期安置房等重点项目服务保障工作，完成青苗登记、房屋搬迁、遗留问题处置等工作。
4、抓好基层党建工作，营造干事创业良好氛围
（1）认真开展党史学习教育。
（2）选优配强干部队伍。严格按程序顺利完成村“两委”换届工作，11个村（社区）均实现党组织书记与村委会（居委会）主任“一肩挑”，村两委班子98人，大专文化程度25人，大学文化程度8人，平均年龄39.05岁，大专以上文化程度较换届前提升23.3%，村社干部待遇提升近一倍，新“两委”班子的文化、年龄结构和待遇得到极大改善，整体素质明显增强，让村（社区）“两委”干部实现专职化（即“编制外、体制内”）管理，
（3）狠抓党风廉政建设。组织全体街道干部梳理上报廉政风险点120余个，逐个确定防控措施。认真贯彻落实党风廉政建设各项要求，严格执行“三重一大”集体决策制度，未出现受宗族势力及黑恶势力等干扰和影响。完成“三资监管”线上平台建设，创新“线上”依托微信公众号，打造全市示范的“三资”监管信息化平台，发布“三资”公开信息564条，开通“码上监督”功能，实现群众“足不出户即可监督，远行千里也可监督”。完成市委第一
二、机构设置
雅安市名山区永兴街道办事下属一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分
一、 收入支出决算总体情况说明
（图1）
图1：收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
（图2）
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、 支出决算情况说明
（图3）
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（图4）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（图5）
图5：一般公共预算财政拨款支出决算 （单位：万元） （柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为37.48万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为865.9万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为17.25万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为4.08万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为12.24万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
6.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.65万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
7.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.05万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为17.75万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出文化（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为29.39万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为83.69万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.94万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
12.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为12.02万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
13.卫生健康（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）：支出决算为55.67万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为36.61万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.1万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
16.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为150万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：支出决算为14.22万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）：支出决算为180.38万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为172.2万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为11.83万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为37.69万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制.
23.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为57.74万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为547.72万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为85万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为15.23万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为46.84万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为112.58万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
29.灾害防治及应急管理支（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为70.75万元，完成预算100%，主要原因是严格执行预算编制。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费1609.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1122.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（图7）
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年相比无变化。主要原因是年初无因公出国（境）预算。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是严格执行公务用车管理制度。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常公务用车。截至
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于政府日常工作及拆迁、安保、稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。主要原因是严格执行公务接待支出管理。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
截至
（四）预算绩效管理情况。
1、本单位按要求对
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专
3.经营收入：指事业单位在专
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人大开展工作需要的人员经费和办公经费等。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府办公所需的人员经费和办公经费等。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指镇财政运行所需的人员经费和办公经费。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指镇群团运行所需的人员经费和办公经费。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇党委运行所需的人员经费和办公经费。
14.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指镇关工委开展工作的办公经费。
15.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指文化服务中心运行所需的人员经费和办公经费。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指社区运行所需的人员经费和办公经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位退休人员的人员经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府工作人员购买养老保险所需经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政府工作人员购买职业年金所需经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位退休人员经费。
21.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务中心运行所需的人员经费和办公经费。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府工作人员购买医保所需的经费。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府工作人员购买公务员医疗保险所需的经费。
24.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指农业服务中心运行所需的人员经费和办公经费。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各行政村运行所需的人员经费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各行政村运行匹配的办公经费。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
第四部分 附件
永兴街道办事处
一、部门概况
（一）机构组成
雅安市名山区永兴街道办事处是一级预算单位，无下级二级机构。
（二）机构职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行
2、执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、疫情防控等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况
永兴街道办事处总编制73名，其中行政编制36名，事业编制33名，机关工勤编制4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
（二）部门财政资金支出情况
人员经费1609.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费1122.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，永兴街道办事处对
（二）部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，永兴街道办事处对
四、评价结论及建议
（一）评价结论
（二）存在问题
一是目标设定不够合理，从公共预算财政拨款决算数与年初预算数对比，预算执行存在偏差。二是管理措施不够到位，资产管理还有待加强，固定资产核算欠规范，管理水平有待提高，固定资产台账未及时更新、修改和登记，管理有待加强，未充分发挥资产的利用价值。三是绩效管理不够科学。
（三）改进建议
一是强化管理规范行为，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出.
二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按上级部门要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部
三是科学考核、注重实效，建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量，质量指标全面衡量实施效果。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
