2022年度雅安经济技术开发区管理委员会部门决算
目录
第一部分 基本职能及主要工作 (4)
一、部门职责 (4)
二、机构设置 (4)
第二部分 2022年度部门决算情况说明 (9)
一、收入支出决算总体情况说明 (9)
二、收入决算情况说明 (9)
三、支出决算情况说明 (10)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (10)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (11)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (21)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (22)
八、政府性基金预算支出决算情况说明 (24)
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 (24)
十、其他重要事项的情况说明 (24)
第三部分 名词解释 (26)
第四部分 附件 (37)
第五部分 附表 (40)
一、收入支出决算总表 (40)
二、收入决算表 (40)
三、支出决算表 (40)
四、财政拨款收入支出决算总表 (40)
五、财政拨款支出决算明细表 (40)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 (40)
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (40)
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (40)
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 (40)
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (40)
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 (40)
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (40)
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 (40)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制,经批准后组织实施。
2.对固定资产投资项目进行审核或审批。
3.负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理。
4.负责辖区内财政管理,实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。
5.负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作。
6.负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作。
7.负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作。
8.负责辖区内食品药品安全监督管理工作。
9.负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作。
10.负责辖区内人力资源社会保障管理工作。
11.负责市人民政府交办的其他事项。
（二）主要工作开展情况。
1.全力抓产业支撑，产业体系进一步建强。优化产业布局，抢抓“碳中和”风口，创新编制《产业布局方案》和产业链全景图、产业链发展路径图、招商目标企业名录表“两图一表”，重点推动大数据、先进材料产业强链补链、集群发展。壮大特色产业。雅安大数据产业园累计入驻128家企业，新入选“国家新
2.全力抓产城融合，功能品质进一步提升。优化城市设计。致力打造产城融合绿色生态城，转
3.全力抓项目攻坚，投资动能进一步释放。加快在建项目。每月调度、超常攻坚，一线破难点、通堵点，51个市重点项目、6个标志性引领性重大项目，预计全
4.全力抓治理增效，发展环境进一步优化。强化党建引领。扎实开展“转树作抓”“以硬作风促新区大发展”专项行动，围绕“优化营商环境、提升服务效能”解决问题70个，聚力破除“一环”道路拆迁等堵点难点。实施“党建领航·助企兴企”，设立项目服务“红管家”，组
（三）机构设置。
雅安经开区管委会下属二级预算单位15个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。
雅安经开区管委会现有9个直属部门：党政办、财政金融局、规建局、经发局、经合局、社事局、纪工办、党群工作部、统计局，因各部门未独立核算，实际上由财政金融局进行集中核算。另托管一个街道办：永兴街道办，因乡镇部门决算已经报名山财政局，所以此表反映资金仅包括管委会。另外还有市级派出机构市场监督管理局、消防筹备组、城管分局、公安分局、生态环境局在此办公。
纳入雅安经开区管委会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 雅安经济技术开发区党政办公室
2. 中国共产党雅安经济技术开发区纪律检查工作委员会办公室
3. 雅安市公安局经济开发区分局
4. 雅安经济技术开发区财政金融局
5. 中国共产党雅安经济技术开发区工作委员会党群工作部
6. 雅安经济技术开发区经济发展局
7. 雅安经济技术开发区经济合作局
8. 雅安经济技术开发区社会事务和安全应急局
9. 雅安经济技术开发区统计局
10. 雅安市城市管理行政执法局直属一大队
11. 雅安市市场监督管理局经济开发区分局
12. 雅安经济技术开发区生态环境局
13. 雅安经济技术开发区消防救援大队筹备组
14. 雅安经济技术开发区规划建设和住房保障局
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计175754.69万元。与
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计175754.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入28524.8万元，占16.23%；政府性基金预算财政拨款收入147229.89万元，占83.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计175754.69万元，其中：基本支出5666.53万元，占3.22%；项目支出170088.16万元，占96.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计175754.69万元。与
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出28524.8万元，占本年支出合计的16.23%。与
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出28524.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出824.34万元，占2.89%；公共安全支出1099.22万元，占比3.85%，教育支出92.96万元，占0.33%；科学技术支出13927.68万元，占48.83%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出159.13万元，占0.56%；卫生健康支出105.61万元，占0.37%；节能环保支出6796.51，占比23.83%，城乡社区支出441.38万元，占比1.55%，农林水支出563.04万元，占比1.97%；交通运输支出55.16万元，占比0.19%；资源勘探工业信息等支出77.38万元，占比0.27%；商业服务业支出16.61万元，占比0.06%；金融支出17.25万元，占比0.06%；自然资源海洋气象等支出212.88万元，占比0.75%；住房保障支出213.79万元，占0.75%；灾害防治及应急管理支出351.85万元，占比1.23%；其他支出787.88万元，占比2.76%；债务付息支出2782.13万元，占比9.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为28524.8，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为75.69万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为4.94万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为72.48万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.31万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为4.43万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为19.73万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为39.22万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）: 支出决算为19.73万元，完成预算100%。
9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.55万元，完成预算100%。
10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为17.22万元，完成预算100%。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为92.08万元，完成预算100%。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为38.98万元，完成预算100%。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为94.88万元，完成预算100%。
14.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）: 支出决算为32.41万元，完成预算100%。
15.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）: 支出决算为31.12万元，完成预算100%。
16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为14.88万元，完成预算100%。
17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 支出决算为20.92万元，完成预算100%。
18.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为22.99万元，完成预算100%。
19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）招商引资（项）: 支出决算为41.54万元，完成预算100%。
20.一般公共服务（类）群团事务（款）工会事务（项）: 支出决算为35.43万元，完成预算100%。
21.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.84万元，完成预算100%。
22.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）: 支出决算为35.43万元，完成预算100%。
23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为4.44万元，完成预算100%。
24.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为28.99万元，完成预算100%。
25.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为9.18万元，完成预算100%。
26.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为304.07万元，完成预算100%。
27.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为295.76万元，完成预算100%。
28.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为163.61万元，完成预算100%。
29.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为307.58万元，完成预算100%。
30.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为28.2万元，完成预算100%。
31.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。
32.公共安全支出（类）其他教育支出（款）其他教育指出（项）: 支出决算为42.96万元，完成预算100%。
33.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
34.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为13827.68万元，完成预算100%。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.6万元，完成预算100%。
36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为82.40万元，完成预算100%。
37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.65万元，完成预算100%。
38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）: 支出决算为45万元，完成预算100%。
39.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.48万元，完成预算100%。
40.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为19.00万元，完成预算100%。
41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为23.28万元，完成预算100%。
42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为30.88万元，完成预算100%
43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为14.79万元，完成预算100%。
44.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）: 支出决算为7.31万元，完成预算100%。
45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为10.33万元，完成预算100%。
46.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.58万元，完成预算100%。
47.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）: 支出决算为4.87万元，完成预算100%。
48.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）: 支出决算为34.5.58万元，完成预算100%。
49.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 支出决算为504.50万元，完成预算100%。
50.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为7.20万元，完成预算100%。
51.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为2500万元，完成预算100%。
52.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为330.78万元，完成预算100%。
53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为92.41万元，完成预算100%。
54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为123.32万元，完成预算100%。
55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
56.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为141.69万元，完成预算100%。
57.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为75.95万元，完成预算100%。
58.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 支出决算为27.04万元，完成预算100%。
59.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为200.00万元，完成预算100%。
60.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为336.00万元，完成预算100%。
61.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）: 支出决算为55.16万元，完成预算100%。
62.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）: 支出决算为48.90万元，完成预算100%。
63.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）: 支出决算为28.48万元，完成预算100%。
64.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为11.33万元，完成预算100%。
65.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）: 支出决算为17.25万元，完成预算100%。
66.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为28.00万元，完成预算100%。
67.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 支出决算为184.88万元，完成预算100%。
68.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）: 支出决算为71.00万元，完成预算100%。
69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为68.45万元，完成预算100%。
70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为74.33万元，完成预算100%。
71.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为75.21万元，完成预算100%。
72.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为149.80万元，完成预算100%。
73.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）: 支出决算为24.96万元，完成预算100%。
74.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。
75.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）机关服务（项）: 支出决算为26.47万元，完成预算100%。
76.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）: 支出决算为63.55万元，完成预算100%。
77.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%。
78.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为7.47万元，完成预算100%。
79.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为787.88万元，完成预算100%。
80.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）: 支出决算为2782.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出5666.53万元，其中：
人员经费1763.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3902.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21.27万元，完成预算100%，较上年增加14万元，增长192.57%。三公”经费支出增长主要原因是经开区公安分局2022年纳入经开区管委会部门决算统计。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占84.63%；公务接待费支出决算3.27万元，占15.37%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与
2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出18万元。主要用于公安执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比
国内公务接待支出3.27万元，主要用于管委会各部门人员执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次，545人次（不包括陪同人员），共计支出3.27万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出175754.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年，雅安经开区管委会机关运行经费支出3902.82万元，比
（二）政府采购支出情况。
2022年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，雅安经开区管委会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公安执法。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看，经开区管委会认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展积极探索，各方面工作取得新的成效。从考核结果来看，认真贯彻了地区政府关于全面推进预算绩效管理的有关精神，按照市财政局的统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，预算绩效管理工作有了明显进展。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安经济技术开发区管理委员会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专
3.经营收入：指事业单位在专
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指管委会人大事务的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：上述项目以外的其他人大事务支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：管委会党政办的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行经开区管委会未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指经开区管委会用于接待群众来信来访方面的支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指经开区管委会用于接待群众来信来访方面的支出。
15.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会基本支出。
16.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）信息化建设（项）：指经开区管委会用于信息建设的支出。
17.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指经开区管委会用于国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划的支出。
18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于统计事务基本支出。
19.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指经开区管委会用于专项统计事务支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于财政事务基本支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指经开区管委会财政部门用于信息化建设支出。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指经开区管委会财政部门委托评审机构进行财政评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
23.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指经开区管委会财政部门除上述项目以外发生的财政事务方面的支出。
24.一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：指税务分局发生的支出。
25.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指管委会专项审计等发生的支出。
26.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指管委会纪检、监察方面基本支出。
27.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指管委会纪检监察除基本支出以外的支出。
28.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指管委会招商引资等方面基本支出。
29.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他税收事务支出招商引资（项）：指管委会招商引资支出。
30.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指管委会对工会事务的补助支出。
31.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指管委会组织工作的基本支出。
32.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指管委会宣传部门发生的支出。
33.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指管委会市场监督管理部门的基本支出。
34.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指经开区公安分局的基本支出。
35.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指经开区公安分局未单独设置项级科目的支出。
36.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指经开区公安分局用于执法办案当面的支出。
37.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指经开区公安分局的其他支出。
38.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指经开区管委会用于小学教育支出。
39.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指经开区管委会用于教育的其他支出。
40.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指经开区管委会用于科技条件与服务方面的支出。
41.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指经开区管委会离退休经费支出。
42.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指经开区管委会实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
43.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指经开区管委会实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
44.社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指经开区管委会其他用于社会保障和就业方面的支出。
45.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于卫生健康方面的基本支出。
46.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理支出（项）：指经开区管委会用于卫生健康方面的基本支出。
47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指经开区管委会其他用于公共卫生方面的基本支出。
48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指经开区管委会行政人员基本医疗保险缴费经费。
49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指经开区管委会公务员医疗补助经费。
50.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指经开区管委会其他用于卫生健康方面的支出。
51.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于环境保护方面的基本支出。
52.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指经开区管委会其他用于环境保护管理方面的支出。
53.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指经开区管委会用于水污染防治方面的支出。
54.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指经开区管委会用于污染防治方面的其他支出。
55.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于环境保护方面的基本支出。
56.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指经开区管委会用于辖区农村环境保护方面的支出。
57.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指经开区管委会用于自然生态保护方面的支出。
58.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指经开区管委会用于节能环保方面的支出。
59.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于城乡社区管理的基本支出。
60.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指经开区管委会用于城乡管理执法方面支出。
61.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指经开区管委会其他用于城乡社区管理的支出。
62.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指经开区管委会用于城乡社区公共设施的支出。
63.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指经开区管委会其他用于城乡社区的支出。
64.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于农业农村的基本支出。
65.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指经开区管委会其他用于农业农村的支出。
66.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指经开区管委会用于农村水利的支出。
67.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指经开区管委会用于辖区公交补贴的支出。
68.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指经开区管委会用于辖区建筑业的支出。
69.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指经开区管委会用于辖区重点产业发展的支出。
70.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指经开区管委会用于辖区商业流通事务的支出。
71.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指经开区管委会用于涉外发展服务的支出。
72.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指经开区管委会其他用于辖区商业服务业的支出。
73.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指经开区管委会用于金融互动奖补的支出。
74.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会用于辖区自然资源气象的基本支出。
75.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指经开区管委会其他用于辖区自然资源气象的支出。
76.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指经开区管委会用于辖区棚户区改造支出。
77.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经开区管委会按照规定比例缴纳的住房公积金支出。
78.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指经开区管委会用于辖区购房补贴的支出。
79.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指经开区管委会用于安全监管支出。
80.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指经开区管委会其他用于应急管理方面的支出。
81.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：指经开区管委会消防的支出。
82.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：指经开区管委会消防行政管理的支出。
83.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）机关服务（项）：指经开区管委会消防机关服务的支出。
84.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指经开区管委会用于消防应急救援的支出。
85.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防应急救援支出（项）：指经开区管委会其他用于消防应急救援的支出。
86.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指经开区管委会其他用于灾害防治及应急管理的支出。
87.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指经开区管委会其他项目支出。
88.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指经开区管委会用于一般债利息支出。
89.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
90.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
91.经营支出：指事业单位在专
92.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
93.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
第四部分 附件
附件
雅安经济技术开发区管理委员会2022年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。经开区管委会现有9个直属部门：党政办、财政金融局、规建局、经发局、经合局、社事局、纪工办、党群工作部、统计局，因各部门未独立核算，实际上由财政局进行集中核算。另托管一个街道办：永兴街道办，因乡镇部门决算已经报名山财政局，所以此表反映资金仅包括管委会和拨付永兴街道办的项目资金。另外还有市级派出机构市场监督管理局、消防筹备组、城管分局、公安分局、生态环境局在此办公。
（二）机构职能和人员概况。履行辖区内的政治、经济、社会、文化等各项管理工作。负责辖区内基层组织建设、经济、社会事业发展及行政管理；负责辖区内土地依法开发、基础设施和公共设施的建设及管理；
本单位共有编制112个。2022年12月末，单位实有人数401人，其中：在编112人，其他人员289人。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。
2022年全年，管委会部门财政收入情况如下：1、一般公共预算财政拨款收入28524.8万元；2、政府性基金预算财政拨款收入147229.89万元；综上合计175754.69万元。
2.部门总体支出情况。
2022年全年，管委会部门财政资金支出情况如下：基本支出5666.53万元（其中：人员支出1763.71万元，商品和服务支出3902.82万元）；项目支出170088.16万元（其中：对个人和家庭的补助8.98万元，债务付息及费用支出7039.41万元，资本性支出150811.81万元，对企业的补助12227.96万元）；综上合计175754.69万元。
3.部门总体结转结余情况。
经开区管委会收支平衡，无结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
根据预算管理要求，对预算进行精确
（二）结果应用情况。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。
（三）自评质量。
本部门整体支出绩效目标完成情况良好，部门整体支出自评具有准确性和真实性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位整体支出绩效自查自评结果良好，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。各类项目的开展主要根据经开区党工委、管委会工作安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关。
（二）存在问题。
预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。加强事中的监督控制，事后的分析总结。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
